2016年舟山市安全生产监督管理局部门预算

一、 部门基本情况

舟山市安全生产监督管理局的主要职能是：

(一)承担市安全生产委员会办公室的日常工作。具体职责是：研究提出新区（全市）安全生产重大政策和重要措施的建议；监督检查、指导协调各经济功能区、新区（市）有关部门和各县(区)政府的安全生产工作；组织新区（全市）安全生产大检查、专项督查和专项整治工作：监督考核并通报安全生产控制指标执行情况；督促、检查上级安全生产委员会及其办公室对我市布置的安全生产工作和市安全生产委员会决定事项的贯彻落实情况；承办市安全生产委员会交办的其他事项。

(二)负责指导、协调和监督新区（全市）安全生产行政执法工作。研究拟订新区（全市）安全生产工作政策规定，并监督实施。

 (三)承担新区（全市）安全生产综合监督管理责任。依法行使安全生产综合监督管理职权；指导、协调、监督新区（全市）的安全生产监督管理工作；制定新区（全市）安全生产发展规划；定期分析和预测新区（全市）安全生产形势；发布新区（全市）安全生产信息；研究、协调和解决安全生产中的重大问题。

(四)承担新区（全市）工矿商贸行业安全生产监督管理责任。按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规、规章情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、劳动防护用品的安全生产管理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位；组织相关建设项目安全设施的设计审查和竣工验收；监督管理中央、省属在舟工矿商贸企业安全生产工作。

(五)负责管理新区（全市）生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作；负责组织、指挥和协调安全生产应急救援工作；监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作。

(六)根据市政府授权，依法组织、协调相关安全生产事故调查处理和办理结案工作，参与重、特大安全生产事故调查处理和办理结案工作；监督事故查处和责任追究落实情况。

(七)负责职责范围内新区（全市）矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营企业安全生产准入管理工作，依法组织并指导、监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

 (八)指导、协调新区（全市）安全生产检测检验工作；负责安全生产检测检验、安全评价、安全培训等社会中介组织的资质管理工作，并进行监督检查；监督检查辖区内注册安全工程师的执业活动。

(九)负责组织、指导新区（全市）安全生产宣传教育工作；依法组织、指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作；受委托组织、指导并监督相关特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训工作。

(十)依法监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安

全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用工作（以下简称“三同时”）。

(十一)负责制定新区（全市）安全生产科技规划，组织、指导、协调安全生产重大科学技术研究和推广技术示范工作。

（十二）指导有关协会、学会的业务工作。

（十三）承办新区党工委、管委会和市委、市政府交办的其他事项。

舟山市安全生产监督管理局部门预算仅为单位本级预算，无下属财务非独立核算事业单位。

二、2016年部门预算收支总体情况

（一）2016年收入预算安排情况

2016年收入预算905.20万元，其中：一般公共预算拨款878.33万元，上年结余26.87万元。

（二）2016年支出预算安排情况

根据收入预算，安排2016年支出预算905.20万元。

1.按支出用途分类，包括基本支出725.20万元，专项支出180.00万元。

 2.按支出功能科目分类，包括一般公共服务支出839.71万元、医疗卫生支出19.77万元、住房保障支出45.72万元。

三、2016年财政拨款支出情况

（一）一般公共服务支出财政拨款预算数为812.84万元，主要用于安全生产监管行政运行基本经费支出、安全生产监管一般行政管理事务专项经费支出和安全生产监管监察专项经费支出等。

（二）医疗卫生支出财政拨款预算数为19.77万元，主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。

（三）住房保障支出财政拨款预算数为45.72万元，主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。

四、2016年一般公共预算拨款“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年安排因公出国（境）费预算10万元，比上年执行数增加10万元。主要用于单位人员参加省安监局和市政府组织的出国考察、出国培训学习等的公务出国（境）的住宿费、国家旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是2015年度我单位也有因公出国（境）预算10万元，后来因行程时间和重点工作冲突延迟了2015年度已经审批通过的出国计划，推迟到2016年度发生费用支出。

2.公务接待费：2016年安排公务接待费预算6.5万元，比上年执行下降3.42%。主要用于接待上级部门、各类检查督查组、基层单位工作来访人员、外聘专家以及全国安监系统单位交流调研的客人餐费等支出。减少的主要原因是贯彻中央八项纪律规定，厉行节约，从严控制公务接待费用支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年安排公务用车购置及运行维护费预算16.76万元，比上年执行数下降37.06%。其中，安排公务用车购置费预算0万元；安排公务用车运行维护费预算16.76万元，主要用于单位开展各项工作所需公务用车租用费、燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是考虑下半年我市将启动公车改革。

附件：1.2016年舟山市级部门收支预算总表

2.2016年舟山市级部门财政拨款支出预算表

3.2016年舟山市级部门一般公共预算基本支出表

4.2016年舟山市级部门收入预算总表

5.2016年舟山市级部门支出预算总表

6.2016年“三公”经费一般公共预算拨款预算表

附件2：