| 索引号 | 001008009005026/2016-133010 | ||
| 组配分类 | 专项资金 | 发布机构 | 市应急管理局 |
| 生成日期 | 2016-04-05 | 公开方式 | 主动公开 |
2016年舟山市安全生产宣传教育中心部门预算公开
一、部门基本情况
舟山市安全生产宣传教育中心的主要职能是：
（一）宣传党和国家安全生产法律、法规和方针、政策。
（二）负责生产经营单位主要负责人、安全管理人员、特种作业人员的安全培训、考核等工作。
舟山市安全生产宣传教育中心部门预算包括本级预算和下属财务非独立核算事业单位预算，其中财务非独立核算事业单位0个。
二、2016年部门预算收支总体情况
（一）2016年收入预算安排情况
2016年收入预算279.38万元，其中：一般公共预算拨款29.24万元，政府性基金预算拨款0万元，事业收入225.14万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，用事业基金弥补收支差额25万元，上年结转0万元。
（二）2016年支出预算安排情况
根据收入预算，安排2016年支出预算279.38万元。
1.按支出用途分类，包括基本支出77.38万元，专项支出202万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元，结转下年0万元。
2.按支出功能科目分类，包括资源勘探信息等支出270.39万元、医疗卫生支出1.9万元、住房保障支出7.09万元。
三、2016年财政拨款支出情况
（一）资源勘探信息等支出财政拨款预算数为24.32万元，主要用于单位全额拨款人员工资、绩效及单位日常开展支出等。
（二）医疗卫生支出财政拨款预算数为0.89万元，主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。
（三）住房保障支出财政拨款预算数为4.03万元，主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。
四、2016年一般公共预算拨款“三公”经费预算情况
1.因公出国（境）费：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年安排因公出国（境）费预算0万元，比上年执行数下降（增长）0%。主要用于机关及下属预算单位人员无。
2.公务接待费：2016年安排公务接待费预算6.46万元，比上年执行数下降34.15%。主要用于单位开展日常业务所需的公务接待。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年安排公务用车购置及运行维护费预算3万元，比上年执行数下降23.86%。其中，安排公务用车购置费预算0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费预算3万元，主要用于培训所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
2016年市本级部门预算公开表 |
预算单位：舟山市安全生产宣传教育中心 |
编制单位：舟山市安全生产宣传教育中心 |
编制日期：2016-03-24 |
表01 | |||
2016年舟山市级部门收支预算总表 | |||
单位名称：舟山市安全生产宣传教育中心 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2016年预算 | 项 目 | 2016年预算 |
一、一般公共预算拨款 | 29.24 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.90 |
二、政府性基金预算拨款 | 医疗保障 | 1.90 | |
三、事业收入拨款 | 225.14 | 事业单位医疗 | 1.11 |
四、事业单位经营收入 | 公务员医疗补助 | 0.79 | |
五、其他收入 | 资源勘探信息等支出 | 270.39 | |
安全生产监管 | 270.39 | ||
其他安全生产监管支出 | 270.39 | ||
住房保障支出 | 7.09 | ||
住房改革支出 | 7.09 | ||
住房公积金 | 7.09 | ||
本 年 收 入 合 计 | 254.38 | 本 年 支 出 合 计 | 279.38 |
六、上级补助收入 | 对附属单位补助支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 上缴上级支出 | ||
八、用事业基金弥补收支差额 | 25.00 | ||
九、上年结转、结余 | 结转下年 | ||
收 入 总 计 | 279.38 | 支 出 总 计 | 279.38 |
表02 | ||||||
2016年舟山市级部门财政拨款支出预算表 | ||||||
单位名称：舟山市安全生产宣传教育中心 | 单位：万元 | |||||
单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 专项支出 | 备注 | ||
合计 | 29.24 | 29.24 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.89 | 0.89 | |||
21005 | 医疗保障 | 0.89 | 0.89 | |||
2100502 | 事业单位医疗 | 0.50 | 0.50 | |||
2100503 | 公务员医疗补助 | 0.39 | 0.39 | 0.3 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 24.32 | 24.32 | |||
21506 | 安全生产监管 | 24.32 | 24.32 | |||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 0.23 | 0.23 | 在职人员工资总额2% | ||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 23.68 | 23.68 | |||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | ||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 0.38 | 0.38 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 4.03 | 4.03 | |||
22102 | 住房改革支出 | 4.03 | 4.03 | |||
2210201 | 住房公积金 | 4.03 | 4.03 | |||
表03 | |||
2016年舟山市级部门一般公共预算基本支出表 | |||
单位名称：舟山市安全生产宣传教育中心 | 单位：万元 | ||
经济分类科目 | 金额 | ||
科目编码 | 科目名称 | ||
合计 | 29.24 | ||
301 | 工资福利支出 | 23.59 | |
30101 | 基本工资 | 4.02 | |
30102 | 津贴补贴 | 0.03 | |
30104 | 社会保障缴费 | 0.89 | |
30107 | 绩效工资 | 10.05 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 8.60 | |
302 | 商品和服务支出 | 1.61 | |
30211 | 差旅费 | 0.38 | |
30228 | 工会经费 | 0.23 | |
30229 | 福利费 | 1.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 4.04 | |
30311 | 住房公积金 | 4.03 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.01 | |
表04 | ||||||||||||
2016年舟山市级部门收入预算总表 | ||||||||||||
单位名称：舟山市安全生产宣传教育中心 | 单位：万元 | |||||||||||
总计 | 上年结转 | 财政拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 小计 | 其中：财政专户资金 | 小计 | 其中：其他财政拨付资金 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
279.38 | 29.24 | 29.24 | 225.14 | 225.14 | 25.00 | |||||||
表05 | |||||||
2016年舟山市级部门支出预算总表 | |||||||
单位名称：舟山市安全生产宣传教育中心 | 单位：万元 | ||||||
合计 | 基本支出 | 专项支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
279.38 | 77.38 | 202.00 | |||||
表06 | ||
2016年“三公”经费一般公共预算预算表 | ||
单位名称：舟山市安全生产宣传教育中心 | 单位：万元 | |
项目 | 2016年预算数 | |
合计 | 9.46 | |
1.因公出国费 | 0 | |
2.公务接待费 | 6.46 | |
3.公务用车购置及运行维护费 | 3 | |
其中：公务用车购置费 | 0 | |
公务用车运行维护费 | 3 | |