一、部门基本情况

舟山市环境保护局的主要职能是：

（一）贯彻执行国家环境保护的法律、法规和方针、政策；负责起草有关环境保护行政管理的规范性文件及相关政策，经批准后组织实施；负责拟订与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策；监督实施国家和地方环境保护标准。

（二）组织拟订和监督实施环境保护规划及重点区域、流域污染防治规划；组织编制环境功能区划；参与编制新区（市）国民经济和社会发展规划、主体功能区划；负责环境保护目标责任制工作。

（三）负责落实减排工作。根据省核定的主要污染物减排目标，组织编制并监督实施主要污染物排放总量控制计划及相关政策，监督、核查各地污染物减排任务完成情况，实施总量减排考核并公布考核结果；负责排污权有偿使用及交易管理工作。

（四）负责从源头上预防和控制环境污染及生态破坏。负责对重大经济和技术政策、发展规划及建设项目开展环境影响评价和审查；按国家和省规定审批重大开发建设区域、建设项目环境影响评价文件，组织建设项目竣工环境保护验收；指导建设项目环境保护工作。

（五）负责对水体、大气、土壤、噪声、光、固体废物（含危险废物）以及机动车等污染防治进行监管，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织和协调重点流域、区域污染防治工作，组织指导城镇和农村环境综合整治工作；负责排污申报登记、排污许可证管理、排污收费管理和污染限期治理工作；指导、协调和监督海洋环境保护工作，负责防治陆源污染物和海岸工程建设项目对海洋污染损害的环境保护工作。

（六）指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调农村生态环境保护工作；指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调和监督生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护工作；指导、协调和监督生态文明建设工作；组织开展环保模范城市及生态系列创建工作。

（七）负责辐射环境安全监管工作。对电磁辐射、放射源和放射性废物以及伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理。

（八）负责环境监察与稽查工作。组织开展环境保护执法监督检查，牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导、协调新区（全市）重特大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决跨区域环境污染纠纷。

（九）负责环境监测和信息发布。负责环境监测制度和规范编制并监督实施，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理环境监测网、环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布重大环境信息和环境状况公报。

（十）开展环境保护科技工作，组织实施环境保护科技发展、科学研究和技术示范项目；推动环境技术管理体系建设；负责环保科技和环保产业发展的指导、协调和管理。

（十一）组织、指导和协调环境保护宣传教育及社会公众参与环境保护工作；制定并组织实施环境保护宣传教育计划；开展生态文明建设、环境保护模范城市和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作；组织协调环境纠纷行政调解工作。

（十二）提出环境保护政府财政性资金安排的初步意见，并配合有关部门做好投资项目组织实施、资金使用管理和监督工作。

（十三）开展地方党政领导班子和领导干部环境保护实绩评价工作；协助县（区）党委管理环境保护行政主管部门领导干部。

（十四）承办新区党工委、管委会和市委、市政府交办的其他事项。

舟山市环境保护局部门预算包括本级预算和下属财务非独立核算事业单位预算，其中财务非独立核算事业单位4个，分别为：舟山市环境执法稽查支队、舟山市固体废物监督管理中心、舟山市环境监控中心（舟山市环境影响技术评估中心、舟山市机动车排气污染防治监督管理中心）、舟山市排污权交易中心。

二、2016年部门预算收支总体情况

（一）2016年收入预算安排情况

2016年收入预算2518.70万元，其中：公共财政预算拨款1752.26万元，上年结余766.44万元。

（二）2016年支出预算安排情况

根据收入预算，安排2016年支出预算2518.70万元。

1.按支出用途分类，包括基本支出1303.48万元，专项支出1215.22万元。

2.按支出功能科目分类，包括节能环保支出2371.57万元、医疗卫生与计划生育支出39.15万元、住房保障支出102.68万元、其他支出5.30万元。

三、2016年财政拨款预算支出主要内容

（一）节能环保支出财政拨款预算数为2371.57万元，主要用于单位的人员和商品服务等基本支出和环境执法监察、环境监测、污染防治、生态保护、污染减排等方面的项目支出。

（二）医疗卫生支出财政拨款预算数为39.15万元，主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。

（三）住房保障支出财政拨款预算数为102.68万元，主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。

（四）其他支出财政拨款预算为5.30万元，主要用于市排污权交易平台运行方面的支出。

四、2016年一般公共预算拨款“三公”经费预算情况

1．因公出国（境）费：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年安排因公出国（境）费预算10.00万元（2015年未发生因公出国出境费用）。主要用于单位人员因公临时出国所发生的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费等有关支出。

2、公务接待费：2016年安排公务接待费预算11.63万元，较上年实际执行数增长10%。主要用于来舟出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动来宾的有关支出。增加的主要原因是创建国家生态文明建设示范区及服务舟山绿色石化基地等重大项目所发生的公务接待活动增多。

3、公务用车购置及运行维护费：2016年安排公务用车购置及运行维护费预算27.95万元（全年度口径），较上年实际执行数增长11.13%。其中，安排公务用车运行及维护费预算27.95万元，与上年预算数持平。主要用于公务用车燃料、维修、保险等有关支出。增加的主要原因是现有车况普遍老化，由此产生的车辆修理费持续增加影响。

附件：1.2016年舟山市级部门收支预算总表

2.2016年舟山市级部门财政拨款支出预算表

3.2016年舟山市级部门一般公共预算基本支出表

4.2016年舟山市级部门收入预算总表

5.2016年舟山市级部门支出预算总表

6.2016年“三公”经费一般公共预算拨款预算表

 

表01

2016年舟山市级部门收支预算总表

单位名称：舟山市环境保护局                                  单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表02

2016年舟山市级部门财政拨款支出预算表

单位名称：舟山市环境保护局                                        单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                                                                表03

2016年舟山市级部门一般公共预算基本支出表

单位名称：舟山市环境保护局                                           单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称
	合计	1,287.26
301	工资福利支出	931.75
30101	基本工资	196.06
30102	津贴补贴	238.72
30103	奖金	11.59
30104	社会保障缴费	44.15
30107	绩效工资	143.83
30199	其他工资福利支出	297.40
302	商品和服务支出	189.56
30201	办公费	15.00
30202	印刷费	10.00
30205	水费	0.80
30206	电费	0.45
30207	邮电费	13.00
30209	物业管理费	2.00
30211	差旅费	30.00
30212	因公出国（境）费用	10.00
30213	维修(护)费	2.00
30214	租赁费	5.00
30215	会议费	5.00
30216	培训费	4.00
30217	公务接待费	11.63
30218	专用材料费	2.00
30226	劳务费	2.00
30227	委托业务费	5.00
30228	工会经费	10.37
30229	福利费	34.84
30231	公务用车运行维护费	23.10
30299	其他商品和服务支出	3.37
303	对个人和家庭的补助	165.95
30302	退休费	59.40
30307	医疗费	3.53
30311	住房公积金	102.36
30312	提租补贴	0.32
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         表04

2016年舟山市级部门收入预算总表

单位名称：舟山市环境保护局                                                  单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               表05

2016年舟山市级部门支出预算总表

单位名称：舟山市环境保护局                                                   单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               表06

2016年“三公”经费一般公共预算预算表

单位名称：舟山市环境保护局                                                单位：万元

项目	2016年预算数
合计	49.58
1.因公出国费	10.00
2.公务接待费	11.63
3.公务用车购置及运行维护费	27.95
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费	27.95