2015年舟山市安全生产监督管理局部门决算

一、 部门基本情况

舟山市安全生产监督管理局的主要职能是：

(一)承担市安全生产委员会办公室的日常工作。具体职责是：研究提出新区（全市）安全生产重大政策和重要措施的建议；监督检查、指导协调各经济功能区、新区（市）有关部门和各县(区)政府的安全生产工作；组织新区（全市）安全生产大检查、专项督查和专项整治工作：监督考核并通报安全生产控制指标执行情况；督促、检查上级安全生产委员会及其办公室对我市布置的安全生产工作和市安全生产委员会决定事项的贯彻落实情况；承办市安全生产委员会交办的其他事项。

(二)负责指导、协调和监督新区（全市）安全生产行政执法工作。研究拟订新区（全市）安全生产工作政策规定，并监督实施。

 (三)承担新区（全市）安全生产综合监督管理责任。依法行使安全生产综合监督管理职权；指导、协调、监督新区（全市）的安全生产监督管理工作；制定新区（全市）安全生产发展规划；定期分析和预测新区（全市）安全生产形势；发布新区（全市）安全生产信息；研究、协调和解决安全生产中的重大问题。

(四)承担新区（全市）工矿商贸行业安全生产监督管理责任。按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规、规章情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、劳动防护用品的安全生产管理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位；组织相关建设项目安全设施的设计审查和竣工验收；监督管理中央、省属在舟工矿商贸企业安全生产工作。

(五)负责管理新区（全市）生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作；负责组织、指挥和协调安全生产应急救援工作；监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作。

(六)根据市政府授权，依法组织、协调相关安全生产事故调查处理和办理结案工作，参与重、特大安全生产事故调查处理和办理结案工作；监督事故查处和责任追究落实情况。

(七)负责职责范围内新区（全市）矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营企业安全生产准入管理工作，依法组织并指导、监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

 (八)指导、协调新区（全市）安全生产检测检验工作；负责安全生产检测检验、安全评价、安全培训等社会中介组织的资质管理工作，并进行监督检查；监督检查辖区内注册安全工程师的执业活动。

(九)负责组织、指导新区（全市）安全生产宣传教育工作；依法组织、指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作；受委托组织、指导并监督相关特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训工作。

(十)依法监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安

全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用工作（以下简称“三同时”）。

(十一)负责制定新区（全市）安全生产科技规划，组织、指导、协调安全生产重大科学技术研究和推广技术示范工作。

（十二）指导有关协会、学会的业务工作。

（十三）承办新区党工委、管委会和市委、市政府交办的其他事项。

舟山市安全生产监督管理局部门决算包括本级决算和下属财务非独立核算事业单位决算，其中财务非独立核算事业单位1个，是舟山市安全生产监察支队。

二、2015年度部门决算收支情况说明

（一）2015年度部门收入决算情况

2015年度当年收入合计1167.81万元，其中：一般公共预算拨款1019.34万元，政府性基金预算拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转148.46万元。

（二）2015年度部门支出决算情况

2015年度当年共计支出1140.94万元。

1.按支出用途分类，包括基本支出700.08万元，专项支出440.85万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

2.按支出功能科目分类，包括一般公共服务支出1078.82万元、医疗卫生支出19.22万元、住房保障支出42.90万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1140.94万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（三）、2015年度结转下年26.87万元（其中：结余分配0万元）

三、2015年度财政拨款支出决算情况

（一）一般公共服务支出财政拨款决算数为1078.82万元，主要用于安全生产监管行政运行基本经费支出、安全生产监管一般行政管理事务专项经费支出和安全生产监管监察专项经费支出等。

（二）医疗卫生支出财政拨款决算数为19.22万元，主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。

（三）住房保障支出财政拨款决算数为42.90万元，主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。

四、2015年度一般公共预算拨款“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年度因公出国（境）费决算0万元，比上年决算数减少5.62万元，减少的主要原因是，局领导原本已经审批通过的国外学习考察活动，因组团单位省安监局的工作关系延迟出行。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款安排本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2015年度公务接待费决算6.73万元，比上年决算数增加5.65%。主要用于接待上级部门、各类检查督查组、基层单位工作来访人员、外聘专家以及全国安监系统单位交流调研的客人餐费等支出。增加的主要原因是天津“8.12”事故后，国家、省专项督查组多批次来舟督查，以及全国安监系统单位来舟山交流调研工作客人相比增多，公务接待费总量增加了0.36万元。

其中，本单位国内公务接待57批次，285人次，共 6.73万元；外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车购置及运行维护费决算26.63万元，比上年决算数下降4.0%。其中，公务用车购置费决算0万元，公务用车运行维护费决算26.63万元，主要用于单位开展各项工作所需公务用车租用费、燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是贯彻中央八项纪律规定，厉行节约，从严控制公务用车的运行及维护费用支出。2015年度本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆，和上年决算数相同。

五、其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2015年度开支机关运行经费一般公共预算支出69.27万元，比上年度增加10.05万元，增长16.97%，主要原因是2015年度我局新增了职业卫生监管职能，并增设职业安全健康监督管理处，增加行政（参公）编制人员2名，所以机关行政经费支出有所增加。

 2.政府采购支出情况

 2015年度本单位政府采购支出总额35.57万元，其中：政府采购货物支出35.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2015年12月31日，共有车辆5辆，其中，一般公务用车3 辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 4.部门预算绩效情况

 2015年度本单位所有项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算440.85万元，实际支出440.85万元。

附件：1.2015年度舟山市级部门收支决算总表

2.2015年度舟山市级部门财政拨款支出决算表

3.2015年度舟山市级部门一般公共预算基本支出决算表

4.2015年度舟山市级部门收入决算总表

5.2015年度舟山市级部门支出决算总表

6.2015年度“三公”经费一般公共预算拨款决算表

2015年度舟山市级部门一般公共预算基本支出决算表

2015年度舟山市级部门收入决算总表

2015年度舟山市级部门支出决算总表