舟山市安监局2017年部门预算

一、舟山市安监局概况

（一）主要职能

(一)承担市安全生产委员会办公室的日常工作。具体职责是：研究提出新区（全市）安全生产重大政策和重要措施的建议；监督检查、指导协调各经济功能区、新区（市）有关部门和各县(区)政府的安全生产工作；组织新区（全市）安全生产大检查、专项督查和专项整治工作：监督考核并通报安全生产控制指标执行情况；督促、检查上级安全生产委员会及其办公室对我市布置的安全生产工作和市安全生产委员会决定事项的贯彻落实情况；承办市安全生产委员会交办的其他事项。

(二)负责指导、协调和监督新区（全市）安全生产行政执法工作。研究拟订新区（全市）安全生产工作政策规定，并监督实施。

(三)承担新区（全市）安全生产综合监督管理责任。依法行使安全生产综合监督管理职权；指导、协调、监督新区（全市）的安全生产监督管理工作；制定新区（全市）安全生产发展规划；定期分析和预测新区（全市）安全生产形势；发布新区（全市）安全生产信息；研究、协调和解决安全生产中的重大问题。

(四)承担新区（全市）工矿商贸行业安全生产监督管理责任。按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规、规章情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、劳动防护用品的安全生产管理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位；组织相关建设项目安全设施的设计审查和竣工验收；监督管理中央、省属在舟工矿商贸企业安全生产工作。

(五)负责管理新区（全市）生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作；负责组织、指挥和协调安全生产应急救援工作；监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作。

(六)根据市政府授权，依法组织、协调相关安全生产事故调查处理和办理结案工作，参与重、特大安全生产事故调查处理和办理结案工作；监督事故查处和责任追究落实情况。

(七)负责职责范围内新区（全市）矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营企业安全生产准入管理工作，依法组织并指导、监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(八)指导、协调新区（全市）安全生产检测检验工作；负责安全生产检测检验、安全评价、安全培训等社会中介组织的资质管理工作，并进行监督检查；监督检查辖区内注册安全工程师的执业活动。

(九)负责组织、指导新区（全市）安全生产宣传教育工作；依法组织、指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作；受委托组织、指导并监督相关特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训工作。

(十)依法监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安

全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用工作（以下简称“三同时”）。

(十一)负责制定新区（全市）安全生产科技规划，组织、指导、协调安全生产重大科学技术研究和推广技术示范工作。

（十二）指导有关协会、学会的业务工作。

（十三）承办新区党工委、管委会和市委、市政府交办的其他事项。

舟山市安全生产监督管理局部门预算仅为单位本级预算，无下属财务非独立核算事业单位。

二、舟山市安监局2017年部门预算安排情况说明

（一）关于舟山市安监局2017年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，舟山市安监局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。舟山市安监局2017年收支总预算 1045.46万元。

（二）关于舟山市安监局2017年收入预算情况说明

舟山市安监局2017年收入预算1045.46 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1001.33万元，占 95.78 %；上年结转 44.13 万元，占 4.22 %。
　　（三）关于舟山市安监局2017年支出预算情况说明
　　舟山市安监局2017年支出预算 1045.46 万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出89.49万元、医疗卫生与计划生育支出22.51万元、资源勘探信息等支出863.64万元、住房保障支出69.82万元.

2、按支出用途分类，包括基本支出 858.26 万元，项目支出  187.20万元。

（四）关于舟山市安监局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市安监局2017年财政拨款收支总预算 1001.33 万元。包括：一般公共预算拨款收入1001.33 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出89.49万元、医疗卫生与计划生育支出22.51万元、资源勘探信息等支出819.51万元、住房保障支出69.82万元。

（五）关于舟山市安监局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山市安监局2017年一般公共预算当年拨款1001.33 万元，比2016年执行数增加123万元，主要是全局干部缴纳养老保险和工资奖金增加部分。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出89.49万元，占8.94%；医疗卫生与计划生育支出22.51万元，占2.25%；资源勘探信息等支出819.51万元，占81.84%；住房保障支出69.82，占6.97%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）资源勘探信息等支出事务为819.51万元，主要用于安全生产监管行政运行基本经费支出、安全生产监管一般行政管理事务专项经费支出和安全生产监管监察专项经费支出等。

（2）医疗卫生与计划生育支出事务为22.51万元，主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。

（3）住房保障支出事务为69.82万元，主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。

（4）社会保障和就业支出事务为89.49万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费及职业年金支出。

    （六）关于舟山市安监局2017年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市安监局2017年一般公共预算基本支出821.33万元，其中：

人员经费 688.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 132.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）舟山市安监局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（八）关于舟山市安监局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年安排因公出国（境）费用预算 10 万元，与我上年执行数相同。主要用于单位人员参加省安监局和市政府组织的出国考察、出国培训学习等的公务出国（境）的住宿费、国家旅费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算15.51万元，比上年执行数增长138.62 %。主要用于接待上级部门、各类检查督查组、基层单位工作来访人员、外聘专家以及全国安监系统单位交流调研的客人餐费等支出。增加的主要原因是单位业务活动增加，国家及省局各类巡视检查增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车购置及运行维护费预算12.50万元，比上年执行数或下降25.42 %。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出12.50万元，主要用于单位开展各项工作所需公务用车租用费、燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少原因是我市已启动公车改革。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017年舟山市安监局机关运行经费财政拨款预算169.50万元。

2.政府采购情况

2017年舟山市安监局政府采购预算总额 10万元，其中：政府采购货物预算10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2016年12月31日，舟山市安监局共有车辆3 辆，其中，一般执法执勤用车2 辆、驻点平台车1辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    4.绩效目标设置情况

    2017年舟山市安监局公共支出项目、基本建设项目和50万元（含）以上的一般行政（事业）项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款180万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入（含财政专户资金）。

    3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

5.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.行政运行（安全生产监管）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般行政管理事务（安全生产监管）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13、其他安全生产监管支出：指反映除应急救援支出、煤炭安全项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。

2017年5月15日

2017年舟山市级部门一般公共预算基本支出表

2017年舟山市级部门收入预算总表

2017年舟山市级部门支出预算总表