舟山市安全生产宣传教育中心2017年部门预算

一、舟山市安全生产宣传教育中心概况

（一）主要职能

（1）宣传党和国家安全生产法律、法规和方针、政策。

（2）负责生产经营单位主要负责人、安全管理人员、特种作业人员的安全培训、考核等工作。

舟山市安全生产宣传教育中心部门预算仅为单位本级预算，无下属财务非独立核算事业单位。

二、舟山市安全生产宣传教育中心2017年部门预算安排情况说明

（一）关于舟山市安全生产宣传教育中心2017年收支预算情况的总体说明

      按照综合预算的原则，舟山市安全生产宣传教育中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。舟山市安全生产宣传教育中心2017年收支总预算283.86万元。

（二）关于舟山市安全生产宣传教育中心2017年收入预算情况说明

舟山市安全生产宣传教育中心2017年收入预算283.86万元。一般公共预算拨款收入 33.76 万元，占11.89 %；其中事业收入250.10万元，占88.11 %。
　　（三）关于舟山市安全生产宣传教育中心2017年支出预算情况说明
　　舟山市安全生产宣传教育中心2017年支出预算283.86万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出8.51万元、医疗卫生与计划生育支出2.14万元、资源勘探信息等支出263.17万元、住房保障支出10.04万元.

2、按支出用途分类，包括基本支出 93.36万元，项目支出  190.50万元。

（四）关于舟山市安全生产宣传教育中心2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市安全生产宣传教育中心2017年财政拨款收支总预算  33.76万元。包括：一般公共预算拨款收入 33.76 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出2.65万元、医疗卫生与计划生育支出0.99万元、资源勘探信息等支出24.67万元、住房保障支出5.45万元。

（五）关于舟山市安全生产宣传教育中心2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山市安全生产宣传教育中心2017年一般公共预算当年拨款  33.76万元，比2016年执行数增加4.52万元，主要是单位人员缴纳养老保险和工资奖金增加部分。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

   社会保障和就业支出2.65万元，占7.85%；医疗卫生与计划生育支出0.99万元，占2.93%；资源勘探信息等支出24.67万元，占73.07%；住房保障支出5.45万元，占16.15% 。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）资源勘探信息等支出事务为24.67万元，主要用于安全生产监管基本经费支出等。

（2）医疗卫生与计划生育支出事务为0.99万元，主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。

（3）住房保障支出事务为5.45万元，主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。

（4）社会保障和就业支出事务为2.65万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费及职业年金支出。

（六）关于舟山市安监局2017年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市安全生产宣传教育中心2017年一般公共预算基本支出33.76万元，其中：

人员经费32.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1万元，主要包括：福利费。

（七）舟山市安全生产宣传教育中心2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（八）舟山市安全生产宣传教育中心2017年未安排一般公共预算“三公”经费预算

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017年舟山市安全生产宣传教育中心无机关运行经费财政拨款预算。

2.政府采购情况

2017年舟山市安全生产宣传教育中心政府采购预算总额 0万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2016年12月31日，舟山市安全生产宣传教育中心共有车辆1 辆。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    4.绩效目标设置情况

    2017年舟山市安全生产宣传教育中心公共支出项目、基本建设项目和50万元（含）以上的一般行政（事业）项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0 万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入（含财政专户资金）。

    3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

5.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11、其他安全生产监管支出：指反映除应急救援支出、煤炭安全项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。

附件：2017年舟山市安全生产宣传教育中心预算公开表

2017年舟山市级部门一般公共预算基本支出表

表06

2017年舟山市级部门收入预算总表

2017年舟山市级部门支出预算总表