山市安全生产科学技术服务中心2017年部门预算

一、舟山市安全生产科学技术服务中心概况

（一）主要职能

承担安全生产方面的科技支撑、技术基础咨询评价评估、实用技术成果示范推广，安全隐患监控预警等工作。

舟山市安全生产科学技术服务中心部门预算仅为单位本级预算，无下属财务非独立核算事业单位。

二、舟山市安全生产科学技术服务中心2017年部门预算安排情况说明

（一）关于舟山市安全生产科学技术服务中心2017年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，舟山市安全生产科学技术服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。舟山市安全生产科学技术服务中心2017年收支总预算73.17万元。

（二）关于舟山市安全生产科学技术服务中心2017年收入预算情况说明

舟山市安全生产科学技术服务中心2017年收入预算73.17万元。其中事业收入73.17万元，占100 %。
　　（三）关于舟山市安全生产科学技术服务中心2017年支出预算情况说明
　　舟山市安全生产科学技术服务中心2017年支出预算73.17 万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出1.87万元、医疗卫生与计划生育支出0.25万元、资源勘探信息等支出68.31万元、住房保障支出2.74万元.

2、按支出用途分类，包括基本支出 28.97万元，项目支出  44.20万元。

（四）舟山市安全生产科学技术服务中心2017年未安排财政拨款

（五）舟山市安全生产科学技术服务中心2017年未安排一般公共预算当年拨款

（六）舟山市安全生产科学技术服务中心2017年没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出

（七）舟山市安全生产科学技术服务中心2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（八）舟山市安全生产科学技术服务中心2017年未安排一般公共预算“三公”经费预算

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017年舟山市安全生产科学技术服务中心无机关运行经费财政拨款预算。

2.政府采购情况

2017年舟山市安全生产科学技术服务中心政府采购预算总额 0万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2016年12月31日，舟山市安全生产科学技术服务中心共有车辆0 辆。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    4.绩效目标设置情况

    2017年舟山市安全生产科学技术服务中心公共支出项目、基本建设项目和50万元（含）以上的一般行政（事业）项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0 万元。

三、名词解释

      1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入（含财政专户资金）。

    3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

5.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11、其他安全生产监管支出：指反映除应急救援支出、煤炭安全项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。

2017年舟山市级部门一般公共预算基本支出表

表06

2017年舟山市级部门收入预算总表

2017年舟山市级部门支出预算总表