一、舟山市审批服务与招投标管委会概况

（一）主要职能

舟山市审批服务与招投标管理委员会的主要职能是：

（一）贯彻执行有关行政审批服务和招投标工作的法律、法规、规章和方针、政策；负责新区（全市）行政审批服务与公共资源交易活动的组织协调、监督管理和指导服务工作。

（二）统筹协调新区（全市）行政审批制度改革工作；负责联审事项的组织协调和部门之间的业务衔接工作；承担市政府审批制度改革工作领导小组办公室的日常工作。

（三）负责行政审批服务工作的考核检查，受理服务对象的投诉、举报，并做好督查落实工作。

（四）组织实施招投标法；会同有关行政主管部门制定公共资源交易活动的相关制度和实施细则。

（五）协助处理公共资源交易活动中产生的争议和纠纷，协助有关行政主管部门处理公共资源交易活动中发生的投诉举报事件，配合查处违法违纪案件。

（六）牵头组织标后管理工作，负责政府投资项目预选库承包商名录的征集和管理工作；承担市招投标工作领导小组办公室、市投资项目审批技术中介机构管理工作领导小组办公室的日常工作。

（七）指导县（区）开展行政审批服务和公共资源交易管理工作。

（八）承办新区党工委、管委会和市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，舟山市审批服务与招投标管委会部门决算包括本级决算和下属财务非独立核算事业单位决算，其中财务非独立核算事业单位1个，为舟山市投资项目代理中心。

二、舟山市审批服务与招投标管委会2017年部门决算公开表

详见附表。

三、舟山市审批服务与招投标管委会2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

舟山市审批服务与招投标管委会2017年度收入决算1553.87万元，与2016年相比，收、支总计增加73.95万元，增长了5%。主要原因是新增综合服务大厅一期装修设备等专项经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1387.61万元，占总收入89.3%，包括财政拨款收入1233.61万元（其中，一般公共预算1233.61万元），占79.38%；其他收入154万元，占9.91%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

舟山市审批服务与招投标管委会本年支出合计1295.17万元，其中基本支出620.59万元，占47.91%；项目支出674.58万元，占52.08%；经营支出0万元，占0%。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1184.71万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出54.14万元、医疗卫生与计划生育支出13.78万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出42.54万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出563万元，日常公用支出57.59万元，项目支出674.58万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1141.6万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出153.57万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

舟山市审批服务与招投标管委会2017年度财政拨款收、支总计1399.87万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计减少79.47万元，下降5.37%。主要是因为政务服务网建设周期较长，且按合同约定跨年度分期付款，该项目17年财政拨款收、支总计比16年相对减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

舟山市审批服务与招投标管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出1141.6万元，占本年支出合计的88.14%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加47.08万元，增长4.3%。主要原因是：净增3名工作人员，致人员支出、日常公用支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

舟山市审批服务与招投标管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1124.38万元，支出决算为1141.6万元，完成年初预算的101.53%，主要原因是：1.净增3名工作人员;社保、医疗、公积金等基数调增;工资调档等原因致人员支出、日常公用支出增加。2.政务服务网建设周期较长，且按合同约定跨年度分期付款，财政部门根据专项资金使用时效的有关规定，于17 年底将政务服务网二个建设项目剩余资金予以收回。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行事务（项）。2017年年初预算为380.55万元，2017年决算510.13万元，完成年初预算的134.05%，决算数大于预算数的主要原因净增3名工作人员;社保、医疗、公积金等基数调增;工资调档等原因致人员支出、日常公用支出增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2017年年初预算为16.98万元，2017年决算为16.98万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。2017年年初预算为616.38万元，2017年决算为504.03万元，完成年初预算的81.77%，决算数小于预算数的主要原因政务服务网建设周期较长，且按合同约定跨年度分期付款，财政部门根据专项资金使用时效的有关规定，于17 年底将政务服务网二个建设项目剩余资金予以收回。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。2017年年初预算为38.67万元，2017年决算为38.67万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。2017年年初预算为15.47万元，2017年决算为15.47万元，完成年初预算的100%，

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2017年年初预算为9.22万元，2017年决算为9.22万元，完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。2017年年初预算为4.56万元，2017年决算为4.56万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017年年初预算为42.48万元，2017年决算为42.48万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2017年年初预算为0.08万元，2017年决算为0.06万元，完成年初预算的75%。决算数小于预算数的主要原因年中调出2名享受提租补贴人员。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

舟山市审批服务与招投标管委会2017年一般公共预算基本支出620.59万元。其中：

人员经费563万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费57.59万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

本单位2017年无政府性基金支出。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.    “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为17.8万元，支出决算为8.19万元，完成预算的46.03%，其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.14万元，完成预算的65.75%；公务接待费支出决算为4.05万元，完成预算的57.86%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是未按排相关人员因公出国（境）活动；减少省内外学习、考察活动，压缩了公车支出费用。

2.   “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少8.68 万元，下降了51.45%，其中：

1.   因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，与上年决算数持平。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。主要用于机关及下属预算单位人员的因公临时出国等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组0个；本单位全年因公出国（境）累计0人次。

2.公务接待费：2017年度公务接待费决算4.05万元，比上年决算数增加25.38%。主要用于接待省内外客人餐费等支出。增加的主要原因是其中来舟考察、学习、交流的省内外来宾人数和次数都比去年有所增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待20批次，累计231人次。

3.公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算4.14万元，比上年决算数下降69.64%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出4.14万元，主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。减少的主要原因是16年9月车改后，市审招委严格按照《浙江舟山群岛新区（舟山市）公务用车改革方案》核减了公务用车保有量，严格执行公务用车管理规定，压缩了用车费用。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2017年度舟山市审批服务与招投标管委会政务服务网二期建设项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算245.2万元，实际支出83.24万元； 2017年度舟山市审批服务与招投标管委会舟山市政务服务系统建设项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算120.27万元，支出63.89万元； 2017年度舟山市审批服务与招投标管委会办证大厅运行经费项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算180万元，支出168.85万元； 2017年度舟山市审批服务与招投标管委会行政审批及招标管理专项业务经费项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算70万元，支出69.49万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：政务服务网二期建设项目自评结论为一般；舟山市政务服务系统建设项目自评结论为一般； 办证大厅运行经费项目自评结论为较好；行政审批及招标管理专项业务经费项目自评结论为较好。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度舟山市审批服务与招投标管委机关运行经费一般公共预算支出57.59万元，比上年度增加2.29万元，增长4.14%，主要原因是人员增加。

2.政府采购支出情况

2017年度舟山市审批服务与招投标管委会政府采购支出总额209.23万元，其中：政府采购货物支出80.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出129.03万元。授予中小企业合同金额152万元，占政府采购支出总额的72.64%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，舟山市审批服务与招投标管委会本级及所属各单位共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备0（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入（含财政专户资金）。

3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

11．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行事务（项），主要用于单位的人员、商品服务等基本支出。

12．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于单位的招投标管理业务费、“第一书记”、窗口工作人员考核奖等方面的项目支出。

13．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项），主要用于行政审批专项业务、项目代理与中介管理、政务服务费二期建设经费等方面的项目支出。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项），主要用于单位公务员医疗补助等方面的支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），主要用于单位提租补贴等方面的支出。

17年决算.xls