舟山市应急管理局2019年部门预算

一、舟山市应急管理局概况

（一）主要职能

1.主要职能（本级）

（1）承担市安全生产委员会办公室的日常工作。

（2）负责指导、协调和监督新区（全市）安全生产行政执法工 作。研究拟订新区（全市）安全生产工作政策规定，并监督实施。

（3）承担新区（全市）安全生产综合监督管理责任。

（4）承担新区（全市）工矿商贸行业安全生产监督管理责任。

（5）负责管理新区（全市）生产安全伤亡事故和安全生产行政 执法统计分析工作；负责组织、指挥和协调安全生产应急救援工 作；监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作。

（6）根据市政府授权，依法组织、协调相关安全生产事故调查 处理和办理结案工作，参与重、特大安全生产事故调查处理和办 理结案工作；监督事故查处和责任追究落实情况。

（7）负责职责范围内新区（全市）矿山企业和危险化学品、烟 花爆竹生产经营企业安全生产准入管理工作，依法组织并指导、 监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合 工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（8）指导、协调新区（全市）安全生产检测检验工作；负责安 全生产检测检验、安全评价、安全培训等社会中介组织的资质管 理工作，并进行监督检查；监督检查辖区内注册安全工程师的执 业活动。

（9）负责组织、指导新区（全市）安全生产宣传教育工作；依 法组织、指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生 产管理人员的安全资格考核工作；受委托组织、指导并监督相关 特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作；监督检查 工矿商贸生产经营单位安全生产培训工作。

（10）依法监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全 设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用工作（以下简称 “三同时”）。

（11）负责制定新区（全市）安全生产科技规划，组织、指导、协 调安全生产重大科学技术研究和推广技术示范工作。

（12）指导有关协会、学会的业务工作。

（13）承办新区党工委、管委会和市委、市政府交办的其他事项。

2.主要职能（舟山市安全生产宣传教育中心）

宣传党和国家安全生产法律、法规和方针、政策；负责生产经营单位主要负责人、安全管理人员、特种作业人员的安全培训、 考核等工作。

3.主要职能（舟山市安全生产科学技术服务中心）

为市委市政府在安全生产领域决策和全市安全生产工作提供 安全生产科技支撑；开展重大危险源辨识、安全评价和安全评估 等安全生产技术基础工作，参与重大危险源监控、重大危险源数 据库、预警体系建设工作；开展新建、改建、扩建的基本建设项目、技术改造项目的职业安全设施和技术措施的预评价；开展安 全生产技术示范工作，推广安全生产科学先进、实用技术成果； 承担企业安全生产标准化创建技术咨询和评价工作等。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市应急管理局部门预算包括：局本级预算、局属舟山市安全生产宣传教育中心和局属舟山市安全生产科学技术服务中心预算。

二、舟山市应急管理局2019年部门预算安排情况说明

（一）关于舟山市应急管理局2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则， 舟山市应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入（不含专户资金）、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。舟山市应急管理局2019年收支总预算1575.94万元。

（二）关于舟山市应急管理局2019年收入预算情况说明

舟山市应急管理局2019年收入1575.94万元，其中：一般公共预算拨款收入1158.84万元；事业收入（不含专户资金）381.87万元；上年结转35.23万元。
　　（三）关于舟山市应急管理局2019年支出预算情况说明
　　舟山市应急管理局2019年支出预算1575.94万元。

1.按支出功能分类，包括科学技术支出5.28万元、社会保障和就业支出105.88万元、卫生健康支出26.75万元、住房保障支出87.15万元、灾害防治及应急管理支出1350.88万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1054.71万元；日常公用支出170.22万元；项目支出351.01万元。

（四）关于舟山市应急管理局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市应急管理局2019年财政拨款收支总预算1158.84万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1158.84万元；支出包括：社会保障和就业支出96.44万元、卫生健康支出24.66万元、住房保障支出76.78万元、灾害防治及应急管理支出960.96万元。

（五）关于舟山市应急管理局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山市应急管理局2019年一般公共预算当年拨款1158.84万元，比2018年执行数减少394.92万元，主要是2018年度局本级追加了安全生产目标责任考核经费、市安全生产信息化工作平台建设改造（一期）建设经费、危化品事故应急演练经费等专项经费299.34万元，追加增人增资基本经费93.4万元。

2.一般公共预算当年拨款情况

社会保障和就业（类）支出96.44万元；卫生健康（类）支出24.66万元；住房保障（类）支出76.78万元；灾害防治及应急管理（类）支出960.96万元。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）68.89万元，主要用于部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）27.55万元，主要用于部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）16.08万元，主要用于部门行政人员基本医疗缴费支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.66万元，主要用于部门事业员工基本医疗缴费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）7.92万元，主要用于部门缴纳的公务员医疗补助支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

76.69万元，主要用于部门为职工缴纳的住房公积金及住房补贴。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.09万元，主要用于部门按房改政策规定的标准，向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（8）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）775.33万元，主要用于局本级的基本支出。

（9）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）36.63万元，主要用于下属事业单位的基本支出。

（10）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）149万元，主要用于单位安全生产监督管理工作经费、安全生产执法办案经费2个专项经费。

    （六）关于舟山市应急管理局2019年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市应急管理局2019年一般公共预算基本支出1009.84，其中：

人员经费883.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出、办公设备购置（资本性支出）。

公用经费126.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于舟山市应急管理局2019年政府性基金预算支出情况说明

   舟山市应急管理局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于舟山市应急管理局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市应急管理局2019 年“三公”经费预算数为23.5万元，比2018年执行数增加0.06万元，增长0.26%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算5万元，比上年执行数下降51.64%。主要用于单位人员参加省局和市政府组织的出国考察、出国培训等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是根据外事办指标，2019年预算人数为1人，比去年减少1人。

    2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算6万元，比上年执行数增长74.42%。主要用于接待上级部门、各类检查督查组、

基层单位工作来访人员、外聘专家以及全国安监系统单位交流调

研的客人餐费等支出。增加的主要原因是因政府机构改革，应急管理局承接了防震减灾、森林防火、地质灾害、安全生产等9项职能，根据事业任务统筹安排年度预算。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算12.5万元，比上年执行数增长29.40%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0公务用车；公务用车运行维护费支出12.5万元，主要用于单位开展各项工作所需公务用车租用费、燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是因政府机构改革，应急管理局承接了防震减灾、森林防火、地质灾害、安全生产等9项职能，预计2019年公务用车辆增加，根据事业任务统筹安排年度预算。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年舟山市应急管理局本级等1家行政单位以及舟山市安全生产监察支队等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算126.47万元，比2018年预算减少2.8万元，下降2.17%，主要是2019年预算人数减少1人。

2.政府采购情况

2019年舟山市应急管理局政府采购预算总额35.6万元，其中：政府采购货物预算10.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算25.5万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2018年12月31日，舟山市应急管理局所属各预算单位共有车3辆。其中，一般执法执勤用车2辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆0辆。2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

2019年舟山市应急管理局公共支出项目、基本建设项目和50万元（含）以上的一般行政（事业）项目和政府购买服务项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款149万元，涉及政府性基金预算当年拨款0万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、 “专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作

任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事

业发展目标所发生的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费 经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

14.科学技术研究支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术研究的支出。

15.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产监管方面的支出。

18.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除“一般行政管理事务”、“机关服务”、“灾害风险防治”、“国务院安委会专项”、“安全监管”“安全生产基础”、“应急救援”、“应急管理”、“事业运行”之外的其他应急管理方面的支出。

附件：2019年舟山市应急管理局部门预算公开表

舟山市应急管理局2019年部门预算公开.pdf