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索引号 001008009005018/2017-123229
组配分类 部门预算 发布机构 市海洋与渔业局
生成日期 2017-07-05 公开方式 主动公开
舟山市海洋与渔业局2017年部门预算
发布日期:2020-06-02 来源:市海洋与渔业局 访问次数: 字号:[ ]

一、舟山市海洋与渔业局(舟山市海洋与行政执法局)概况

(一)主要职能

     1,贯彻执行国家、省有关海洋与渔业的法律、法规和方针政策以及有关国际公约、条约;研究起草新区(全市)海洋与渔业的规范性文件,并组织实施;拟订新区(全市)海洋与渔业资源管理的技术标准、规程、规范和办法;指导新区(全市)海洋与渔业行政管理和海洋综合行政执法工作。

     2,负责对海洋事务的综合协调管理。组织编制新区(全市)海洋功能区划、海洋与海岛开发利用和保护规划、海洋与渔业产业发展规划;会同有关部门组织编制海洋事业发展、海洋经济发展以及海洋环境保护与整治计划,并监督实施;协调各涉海单位(行业)的海洋开发活动。

     3,承担规范管辖海域使用秩序的责任。组织实施海域使用权属管理,依法实施海域使用许可制度和海域有偿使用制度;依法实施海岛生态保护和无居民海岛的使用管理;依法监督海洋设施建造、海底工程和其他开发活动;参与审核、审批并监管海洋、海岛、海岸带等重大工程项目以及开采海矿、海砂、海洋油气和海底电缆、光缆、管道的铺设、海上人工构造物设置项目;负责海域勘界等工作。

    4,负责海洋环境、渔业水域生态环境和水生生物资源,的保护工作。组织、管理海洋环境及渔业生态环境的调查、监测、监视和评价,会同有关部门拟订污染物排海标准和总量控制制度,并监督实施;负责防治海洋工程建设项目和海洋倾废对海洋污染损害工作;组织开展涉渔建设工程的环境影响评价和生态补偿工作,开展渔业污染事故的调查处理;负责海洋保护区、水产种质资源保护区、水生生物保护区的监督管理;负责渔业资源、水生生物湿地、水生野生动植物和水产种质资源的保护;组织实施、指导渔业资源增殖工作;管理国家、省分工的海洋自然资源和海洋公益服务系统;组织开展海洋领域应对气候变化工作;负责海洋与渔业防灾减灾和信息发布工作。

5,组织实施海洋综合行政执法工作。依法行使渔业执法、海洋监察,以及航政、滩涂围垦、海域内文物保护、海域矿产资源勘探开采、无居民海岛土地和矿产资源管理等方面全部或部分行政处罚及相关的行政监督检查、行政强制职权;建立与海事、边防、海警等部、省属驻舟涉海单位紧密型、常态化的海洋联合执法机制,开展联合执法活动;组织有关行政处罚案件的听证工作,负责行政复议、行政应诉等工作。负责渔船管理、渔政渔港监督管理和渔船检验工作;负责职责范围内初级水产品质量安全、渔业生产安全、水产种苗及海洋与渔业资源、环境的监督管理;负责“平安渔场”建设和渔业海事纠纷的调查处理;负责渔船安全救助信息系统运行、维护和管理工作以及渔业无线电通信监督工作。

    6,负责渔业行业管理。组织实施渔业生产经营许可制度;指导新区(全市)水产捕捞、养殖、远洋渔业、新兴渔业发展等工作;指导渔业经济体制改革、渔业产业结构调整和渔业产业化等工作;负责渔港、水产原(良)种场、水产品市场、休闲渔业、现代渔业示范区的规划和建设;组织实施水产养殖病害防治和水生动植物防疫检疫,以及水产技术推广工作。

    7,负责海洋与渔业的科技管理工作。组织实施“科技兴海”“科技兴渔”战略;指导海洋与渔业教育及标准化工作;组织科技攻关项目及成果应用推广。

    8,负责海洋与渔业的外事、外经工作,组织开展对国外和香港、澳门特别行政区及台湾地区有关海洋与渔业经济、技术的交流与合作。

    9,负责组织指导渔业干部、渔民的业务技术培训工作;负责渔业船舶船员的培训、考试、发证工作。

    10,负责海洋与渔业经济的统计及相关核算工作;指导新区(全市)海洋与渔业信息网络的建设和管理。

    11,承办新区党工委、管委会和市委、市政府交办的其他事项。

 

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,舟山市海洋与渔业局部门预算包括本级预算和下属财务非独立核算事业单位预算,其中财务非独立核算事业单位5个,分别为舟山市水产技术推广站、舟山市渔业经营管理处、舟山市海洋与渔业执法支队、舟山市海洋与渔业信息中心、舟山市海域海岛储备(交易)中心。

 

二、舟山市海洋与渔业局2017年部门预算安排情况说明

(一)关于舟山市海洋与渔业局2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,舟山市海洋与渔业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、国土海洋气象等支出。舟山市海洋与渔业局2017年收支总预算11358.91万元。

 

(二)关于舟山市海洋与渔业局2017年收入预算情况说明

舟山市海洋与渔业局2017年收入预算11358.91万元,其中:一般公共预算拨款收入4471.14万元,占39.36%;其他收入20万元,占0.18%;上年结转6867.77万元,占60.46%。

 

(三)关于舟山市海洋与渔业局2017年支出预算情况说明

舟山市海洋与渔业局2017年支出预算11358.91万元。

1.按支出功能分类,包括农林水支出10451.93万元、国土海洋气象等支出95.9万元,社会保障和就业支出386.89万元,医疗卫生与计划生育支出137.05万元,住房保障支出287.14万元。

2.按支出用途分类,包括基本支出3757.13万元,项目支出7601.78万元。

 

(四)关于舟山市海洋与渔业局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市海洋与渔业局2017年财政拨款收支总预算4471.14万元。包括:一般公共预算拨款收入4471.14万元、政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括:农林水支出3668.06万元,社会保障和就业支出386.89万元,医疗卫生与计划生育支出129.05万元,住房保障支出287.14万元。

 

(五)关于舟山市海洋与渔业局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山市海洋与渔业局2017年一般公共预算当年拨款  4471.14万元,比2016年执行数减少7554.56万元,主要是2017年当年拨款数仅为本局干部职工人员费用和5个经常性专项资金,不包括年中追加的项目资金和部省级下拨的项目资金。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出3668.06万元,占82.04%;社会保障和就业支出386.89万元,占8.66%;医疗卫生与计划生育支出129.05万元,占2.88%,住房保障支出287.14万元,占6.42%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)农林水事务行政运行支出2597.78万元,主要用于本局95名行政和参加公务员管理事业编制人员的工资、奖金福利和全局153名工作人员的日常公用经费等。

(2)农林水事务事业运行支出315.28万元,主要用于本局58名全额拨款事业编制人员的工资、奖金福利等人员经费。

(3)农林水支出执法监管500万元,主要用于平安海区共管、舟山渔场修复振兴一打三整治专项行动、执法船舶日常维修运行、编外执法人员部分薪酬支出等。

(4)农林水支出其他农业支出255万元,主要用于渔业安全信息运行、渔业展览展销、海洋环境监测工作等。

(5)社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出276.35万元,主要用于全局干部职工的基本养老保险缴费。

(6)社会保障和就业支出机关事业单位职业年金缴费支出110.54万元,主要用于全局干部职工的职业年金缴费。

(7)医疗卫生和计划生育支出行政单位医疗76.98万元,主要用于全局干部职工和离退休人员的基本医疗保险支出。

(8)医疗卫生和计划生育支出公务员医疗补助52.07万元,主要用于153名在职人员和110名退休人员的医疗补助支出。

(9)住房保障支出住房公积金284.34万元,主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳的住房公积金。

(10)住房保障支出提租补贴2.8万元,主要用于工资组成中的提租补贴支出。

 

(六)关于舟山市海洋与渔业局2017年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市海洋与渔业局2017年一般公共预算基本支出3716.14万元,其中:

人员经费  3185.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费531.06万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 

(七)舟山市海洋与渔业局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于舟山市海洋与渔业局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年安排因公出国(境)费用预算30万元,比上年执行数下降45.81%。主要用于单位人员与美国波音公司对接洽谈;海洋牧场放流品种育苗、养殖技术引进评估管理;与葡语国家开展海洋养殖捕捞等项目洽谈等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是2016年度执行数比较特殊,包括了市政府重点出访项目,即东帝汶远洋渔业合作洽谈3人次23.6万元费用,2017年度出国费用为为正常预算。

2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算19.3万元,与上年执行数持平。主要用于海洋渔业事务、海洋行政执法、海域使用管理等事务的公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算27.5万元,基本与上年执行数持平。其中,公务用车运行维护费支出 27.5 万元,主要用于海洋行政执法、特种用车、老干部用车等所需的单位保留公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

 

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017年舟山市海洋与渔业局机关运行经费财政拨款预算4471.14万元。

2.政府采购情况

2017年舟山市海洋与渔业局政府采购预算总额2068.8万元,其中:政府采购货物预算1884.95万元、政府采购服务预算183.85万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2016年12月31日,舟山市海洋与渔业局共有车辆7辆,其中,行政执法用车4辆、特种专业技术用车1辆、老干部用车1辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备5台(套)。

    4.绩效目标设置情况

    2017年舟山市海洋与渔业局公共支出项目、基本建设项目和50万元(含)以上新增加的一般行政(事业)项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款685万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入(含财政专户资金)。

    3.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入,包括利息收入、捐赠收入等。

5.上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入:本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

8.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 表01

2017年舟山市级部门收支预算总表

单位名称:舟山市海洋与渔业局


单位:万元

收          入


 支           出

项                      目

2017年预算

项             目

2017年预算

一、一般公共预算拨款

4,471.14

社会保障和就业支出

386.89

二、政府性基金预算拨款

0.00

  行政事业单位离退休

386.89

三、事业收入拨款

0.00

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

276.35

四、事业单位经营收入

0.00

    机关事业单位职业年金缴费支出

110.54

五、其他收入

20.00

医疗卫生与计划生育支出

137.05



  食品和药品监督管理事务

8.00



    食品安全事务

8.00



  行政事业单位医疗

129.05



    行政单位医疗

76.98



    公务员医疗补助

52.07



农林水支出

10,451.93



  农业

10,451.93



    行政运行(农业)

2,638.77



    事业运行(农业)

315.93



    执法监管

765.69



    成品油价格改革对渔业的补贴

4,297.87



    其他农业支出

2,433.67



国土海洋气象等支出

95.90



  海洋管理事务

95.90



    海洋防灾减灾

2.35



    海岛和海域保护

93.55



住房保障支出

287.14



  住房改革支出

287.14



    住房公积金

284.34



    提租补贴

2.80

本  年  收  入  合  计

4491.14

本  年  支  出  合  计

11,358.91

六、上级补助收入

0.00

对附属单位补助支出

0.00

七、附属单位上缴收入

0.00

上缴上级支出

0.00

八、用事业基金弥补收支差额

0.00



九、上年结转

6,867.77

结转下年

0

收      入      总      计

11,358.91

支   出   总   计

11,358.91

 

 

表02

2017年舟山市级部门财政拨款收支预算总表


单位名称:舟山市海洋与渔业局


单位:万元



收          入


 支           出



项                      目

2017年预算

项             目

2017年预算



一、一般公共预算拨款

4,471.14

社会保障和就业支出

386.89



二、政府性基金预算拨款

0.00

  行政事业单位离退休

386.89





    机关事业单位基本养老保险缴费支出

276.35





    机关事业单位职业年金缴费支出

110.54





医疗卫生与计划生育支出

129.05





  食品和药品监督管理事务

0.00





    食品安全事务

0.00





  行政事业单位医疗

129.05





    行政单位医疗

76.98





    公务员医疗补助

52.07





农林水支出

3,668.06





  农业

3,668.06





    行政运行(农业)

2,597.78





    事业运行(农业)

315.28





    执法监管

500.00





    成品油价格改革对渔业的补贴

0.00





    其他农业支出

255.00





国土海洋气象等支出

0.00





  海洋管理事务

0.00





    海洋防灾减灾

0.00





    海岛和海域保护

0.00





住房保障支出

287.14





  住房改革支出

287.14





    住房公积金

284.34





    提租补贴

2.80





0

0.00





0

0.00









收      入      总      计

4471.14

支   出   总   计

4,471.14








 






表03


2017年舟山市级部门一般公共预算支出表


单位名称:舟山市海洋与渔业局




单位:万元


科目编码

科目名称

合计

基本支出

专项支出

备注





合计

4,471.14

3,716.14

755.00



208

社会保障和就业支出

386.89

386.89




  20805

  行政事业单位离退休

386.89

386.89




    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

276.35

276.35




    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

110.54

110.54




210

医疗卫生与计划生育支出

129.05

129.05




  21011

  行政事业单位医疗

129.05

129.05




    2101101

    行政单位医疗

76.98

76.98




    2101103

    公务员医疗补助

52.07

52.07




213

农林水支出

3,668.06

2,913.06

755.00



  21301

  农业

3,668.06

2,913.06

755.00



    2130101

    行政运行(农业)

2,597.78

2,597.78




    2130104

    事业运行(农业)

315.28

315.28




    2130110

    执法监管

500.00


500.00



    2130199

    其他农业支出

255.00


255.00



221

住房保障支出

287.14

287.14




  22102

  住房改革支出

287.14

287.14




    2210201

    住房公积金

284.34

284.34




    2210202

    提租补贴

2.80

2.80




 




表05




2017年舟山市级部门一般公共预算基本支出表




单位名称:舟山市海洋与渔业


单位:万元




经济分类科目

金额




科目编码

科目名称








合计

3,716.14




301

工资福利支出

2,733.25




30101

  基本工资

526.25




30102

  津贴补贴

543.63




30103

  奖金

30.48




30104

  其他社会保障缴费

91.24




30107

  绩效工资

315.28




30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

276.35




30109

  职业年金缴费

110.54




30199

  其他工资福利支出

839.48




302

商品和服务支出

531.06




30201

  办公费

13.90




30202

  印刷费

5.00




30203

  咨询费

5.00




30204

  手续费

1.00




30205

  水费

20.00




30206

  电费

25.00




30207

  邮电费

30.00




30209

  物业管理费

29.90




30211

  差旅费

23.86




30212

  因公出国(境)费用

30.00




30214

  租赁费

20.00




30215

  会议费

8.00




30216

  培训费

5.00




30217

  公务接待费

19.30




30218

  专用材料费

3.00




30224

  被装购置费

5.00




30225

  专用燃料费

5.00




30226

  劳务费

2.00




30227

  委托业务费

20.00




30228

  工会经费

25.42




30229

  福利费

91.32




30231

  公务用车运行维护费

27.5




30239

  其他交通费用

82.25




30299

  其他商品和服务支出

33.61




303

对个人和家庭的补助

451.83




30301

  离休费

9.67




30302

  退休费

56.97




30305

  生活补助

41.96




30307

  医疗费

55.97




30309

  奖励金

0.12




30311

  住房公积金

284.34




30312

  提租补贴

2.80




 

 

                                      表06

2017年舟山市级部门收入预算总表




单位名称:舟山市海洋与渔业










单位:万元




总计

上年结转

财政拨款

事业收入


事业单位经营收入

其他收入


上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额




小计

一般公共预算

政府性基金预算

小计

其中:财政专户资金

小计

其中:其他财政拨付资金




1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13




11,358.91

6,867.77

4,471.14

4,471.14





20.00

20.00




























 

表07



2017年舟山市级部门支出预算总表



单位名称:舟山市海洋与渔业





单位:万元



合计

基本支出

专项支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年





1

2

3

4

5

6

7



11,358.91

3,757.13

7,601.78




















































 






表08

2017年一般公共预算“三公”经费表

1.     单位名称:舟山市海洋与渔业局





单位:万元


项目

2017年预算数



合计

76.8 



1.因公出国(境)费用

30 



2.公务接待费

19.3 



3.公务用车购置及运行维护费

27.5 



   其中:公务用车购置费

 0



            公务用车运行维护费

27.5