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索引号 001008009005021/2020-135393
组配分类 部门文件 发布机构 市审计局
生成日期 2020-07-29 公开方式 主动公开
舟山市内部审计协会关于表彰2019年度优秀内部审计项目的通报
发布日期: 2020- 07- 29 来源: 市审计局 访问次数:     字号:[ ]

各县(区)分会、市教育分会、市本级会员单位:

      为充分发挥优秀内部审计项目的引导和示范作用,不断提高内部审计项目质量,促进我市内部审计工作规范化,根据省优秀内部审计项目评比办法,舟山市内部审计协会组织评审小组对各单位报送的2019年度内部审计项目进行了评比,共评出优秀审计项目12个,表彰审计项目6个,现予以通报(见附件)。

希望受表彰的内审机构再接再厉,继续认真贯彻执行各项内部审计准则,进一步规范内部审计工作,不断提高内部审计质量,使我市内部审计工作更上一个新台阶。

     附件:1.优秀审计项目名单

               2.表彰审计项目名单



舟山市内部审计协会

2020年7月27日



附件1

优秀审计项目名单

一、 浙江舟山旅游集团朱家尖旅游有限公司2017年1月至2018年6月财务收支审计,实施单位:浙江舟山旅游集团有限公司审计法务部;

二、岱山农商银行信贷资产管理和处置专项审计,实施单位:浙江岱山农村商业银行股份有限公司审计部;

三、定海海洋农商银行2019年反洗钱执行情况专项审计,实施单位:浙江舟山定海海洋农村商业银行股份有限公司审计部;

四、关于舟山市蓝焰燃气有限公司2017年7月至2019年6月管道安装工程内部审计专项调查,实施单位: 舟山海城建设投资集团有限公司法务审计部;

五、定海海洋农商银行2019年度消费者权益保护工作专项审计,实施单位:浙江舟山定海海洋农村商业银行股份有限公司审计部;

六、岱山农商银行2019年消费者权益保护工作专项审计,实施单位:浙江岱山农村商业银行股份有限公司审计部;

七、2018年省、市级审计及内审等项目发现问题整改情况后续审计,实施单位:浙江舟山普陀农村商业银行股份有限公司审计部;

八、2018年度计算机辅助审计管理系统风险预警监测专项审计,实施单位:浙江嵊泗农村商业银行股份有限公司审计部;

九、嵊泗农商银行枸杞支行行长徐建波同志离任经济责任审计,实施单位:浙江嵊泗农村商业银行股份有限公司审计部;

十、舟山市公安局情指联勤中心主任钟曙明同志任中经济责任审计,实施单位:舟山市公安局审计处;

十一、孙权同志任中经济责任审计,实施单位:岱山县公安局督查大队;

十二、基建与后勤管理处饮食服务中心2018年度财务收支和内部控制专项审计,实施单位:浙江海洋大学审计处。


附件2

表彰审计项目名单

一、嵊泗县元宝山旅游开发有限公司财务收支审计,实施单位:嵊泗风景旅游投资有限公司财务审计部;

二、对普陀区总工会2017-2018年度经费收支情况的审计,实施单位:舟山市总工会经费审查委员会办公室;

三、舟山航海学校原校长李增蔚同志任期经济责任审计,实施单位:舟山市教育局审计处;

四、关于横街股份经济合作社2015年1月至2017年12月财务收支情况审计,实施单位:舟山市普陀区人民政府展茅街道办事处内部审计站;

五、嵊泗客运总站2018年度财务收支和经营业绩情况审计,实施单位:舟山市嵊泗县交通运输管理局计划财务科;

六、区机关幼儿园竺红玲园长任期内经济责任审计,实施单位:定海区教育局内部审计科。