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舟山市教育考试中心2020年度单位决算

目录

一、舟山市教育考试中心概况............................................................................ (1)

（一）单位职责.................................................................................................(1)

（二）机构设置.................................................................................................(1)

二、舟山市教育考试中心2020年度单位决算公开表.......................................(1)

三、舟山市教育考试中心2020年度单位决算情况说明...................................(1)

（一）收入支出决算总体情况说明.................................................................(1)

（二）收入决算情况说明.................................................................................(1)

（三）支出决算情况说明.................................................................................(2)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明................................................(2)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................................(2)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................................(5)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明............................(5)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明........................(6)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明................(6)

（十）机关运行经费支出说明.......................................................................(8)

（十一）政府采购支出说明...........................................................................(8)

（十二）国有资产占有情况说明...................................................................(8)

（十三）预算绩效情况说明...........................................................................(9)

四、名词解释...................................................................................................(11)

一、舟山市教育考试中心概况

（一）单位职责

1.负责组织实施新区（全市）国家教育考试。

2.承担上级机构布置的其他社会考试工作。

（二）机构设置

（单位）从预算单位构成看，本单位内设：办公室、信息科、考务科。

二、舟山市教育考试中心2020年度单位决算公开表

详见附表。

三、舟山市教育考试中心2020年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计579.77万元，支出总计579.77万元,与2019年度相比，各减少53.98万元，下降8.52%。主要原因是：疫情影响下考试项目减少或推迟。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计568.56万元；包括财政拨款收入392.23万元（其中，一般公共预算392.23万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计68.99%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入176.32万元，占收入合计31.01%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计579.77万元，其中基本支出293.35万元，占50.60%；项目支出286.42万元，占49.40%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计403.45万元，支出总计403.45万元，与2019年相比，各增加43.60万元，增长12.12%。主要原因是预算内专项资金的增加；财政拨款支出年初预算数376.94万元，完成年初预算的107.03%，主要原因是预算内专项资金的追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出403.45万元，占本年支出合计的69.59%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加54.81万元，增长15.72%。主要原因是预算内专项资金的增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出403.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出349.07万元,占86.52%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出24.14万元,占5.98%；卫生健康（类）支出8.39万元,占2.08%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出21.84万元,占5.41%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为376.94万元，支出决算为403.45万元,完成年初预算的107.03%，主要原因是预算内专项资金的增加。其中：

（1）教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算为319.43万元，支出决算为349.07万元，完成年初预算的109.28%，决算数大于预算数的主要原因专项资金的追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为16.09万元，支出决算为16.09万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数相持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.05万元，支出决算为8.05万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数相持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.72万元，支出决算为5.85万元，完成年初预算的102.27%，决算数大于预算数的主要原因是在编人员的调入调出带来的医疗基数变动造成的差异。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.57万元，支出决算为2.54万元，完成年初预算的98.83%，决算数小于预算数的主要原因是在编人员的调动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为25.02万元，支出决算为21.79万元，完成年初预算的87.09%，决算数小于预算数的主要原因是在编人员的调入调出带来的公积金基数变动造成的差异。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数相持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出271.44万元，其中：

人员经费237.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费34.39万元，主要包括：办公费、水费、印刷费、公务接待费、物业费、差旅费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、专用材料费、会议费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出全年调整后预算为5.21万元，支出决算为3.25万元，完成预算的62.38%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情影响下考试项目减少,招待次数减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年支出数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.16万元，占97.24%，与2019年度相比，增加0.25万元，增长8.70%，主要原因是车辆修理维护费用略增；公务接待费支出决算为0.09万元，占2.76%，与2019年度相比，减少0.61万元，下降87.19%，主要原因是疫情影响下考试项目减少,招待次数减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年调整后预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的出国学习培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年调整后预算数为3.2万元，支出决算为3.16万元，完成预算的98.75%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响下考试项目的推迟或减少。

公务用车购置全年调整后预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数与预算数持平。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年调整后预算数为3.2万元，支出3.16万元，完成预算的98.75%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响下考试项目推迟或减少。主要用于考试相关的日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费全年调整后预算数为2.01万元，支出决算为0.09万元，完成预算的4.48%。主要用于接待考试相关的来舟人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响下考试项目减少,招待次数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1团组，累计5人次。

外宾接待支出0万元，主要用于国外人员来舟学习考察，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.09万元，主要用于接待考试相关的来舟人员等支出，接待1团组，5人次。

（十）机关运行经费支出说明

舟山市教育考试中心为事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额9.19万元，其中：政府采购货物支出9.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.19万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额9.19万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，舟山市教育考试中心共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是考试相关工作保障用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，舟山市教育考试中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金100.8万元，占一般公共预算项目支出总额的76.36%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

舟山市教育考试中心在2020年度单位决算中反映各类考试业务经费及教师培训培养经费项目绩效自评结果。

各类考试业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优”。项目全年预算数为99万元，执行数为99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是质量指标；二是组织考试次数。发现的问题及原因：因为疫情影响多项考试取消。下一步改进措施：一如既往的做好项目经费管理及使用。

教师培训培养经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1.8万元，执行数为1.46万元，完成预算的81.11%。项目绩效目标完成情况：一是培训人次；二是资金使用率。发现的问题及原因：因为疫情影响多项培训取消。下一步改进措施：一如既往的做好项目经费管理及使用。

3.财政评价项目绩效评价结果

市财政局对舟山市教育考试中心“各类考试业务经费”项目开展绩效抽评，截至决算公开日，抽评工作仍在进行中，现无法提供绩效抽评结果，待抽评结果确定后由市财政局统一在外网公开。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政单位集中安排的公务员医疗补助经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。