一、舟山市交通运输局概况

（一）部门职责

1.主要职能（本级）

（一）贯彻实施综合交通运输发展战略。组织拟订全市综合交通运输发展规划和政策，优化主要通道布局，统筹区域、城乡交通发展。指导综合交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合衔接。

（二）组织拟订并实施公路、水路客运、陆岛交通码头等专项规划和标准。起草相关地方性法规、规章草案。拟订或制定规范性文件。统筹推进交通领域综合改革。负责和指导交通运输行政审批工作。负责交通运输信用体系建设。会同有关部门推动综合交通产业发展，负责交通运输业培育。

（三）负责、指导并组织实施全市交通运输领域综合行政执法工作。

（四）负责统筹协调综合交通建设。负责全市公路、陆岛交通码头工程建设等行业管理工作。负责公路、陆岛交通码头等建设市场监管。负责公路、陆岛交通码头等工程质量和安全监管。负责和指导交通运输基础设施管理、维护。

（五）负责协调推进综合运输发展。负责全市道路运输和水路客运及相关产业的行业管理工作。协调各种运输方式的综合平衡及班线、航线分布，引导运输结构的优化。指导城乡客运有关设施管理工作。

（六）负责全市公路养护、公路路政、公路收费的管理工作。负责公路的运行监测和协调工作。

（七）负责、指导公路、水路客运等行业的安全生产监督和应急管理工作。按规定协调国家重点物资运输和紧急客货运输。

（八）负责提出公路、水路客运、陆岛交通码头固定资产投资规模、方向和资金安排建议并监督使用。提出交通运输发展专项资金安排意见并监督实施。负责和指导监督交通有关规费政策实施。

（九）指导并组织实施交通科技项目，推进交通领域科技创新能力建设。负责综合交通大数据管理，推进数字交通服务体系建设。落实交通运输行业生态环境保护要求，指导公路、水路客运行业生态保护及修复、节能减排、污染防治等工作。

（十）负责全市国防交通相关工作。

（十一）完成市委、市政府和新区党工委、管委会交办的其他任务。

（十二）职能转变。优化全市综合交通运输体制机制，构建规划一张图、建设一盘棋、管理一体化格局。深化“最多跑一次”改革，进一步简政放权，减少环节、优化流程、提高效率，最大限度减少对市场资源的直接配置和干预，优化营商环境。推进交通运输供给侧结构性改革，着力降低物流业成本。进一步增强交通运输领域科技创新能力，推动互联网、大数据、智能化与交通运输行业的深度融合，大力培育新技术、新业态、新模式，着力构建海岛城市多元立体、互联互通、无缝衔接、安全便捷、绿色智能的现代综合交通运输体系。

2.主要职能（舟山市公路与运输管理中心）。 主要负责为公路管养与道路、水路运输提供服务，公路养护、道路运输、水路客运及其辅助业的行业管理等工作，以及行业专项规划编制、行政审批、相关体系建设等的辅助工作。

3.主要职能（舟山市交通工程管理中心）。主要承担全市交通建设工程质量、安全生产、合同与造价和养护工程质量辅助监管；监理、试验检测行业辅助管理；全市公路、水运工程监理机构、试验检测机构管理；质量事故、安全生产事故调查处置的技术支持;承担交通工程质量监督行政执法的技术性工作。

4.主要职能（舟山市普陀山公路与运输管理中心）。主要负责为辖区内公路管养与道路、水路运输提供服务。公路养护、道路运输、水路客运及其辅助业的行业管理、安全管理、应急处置、交通战备等的辅助工作，行政审批、行业信用考核、指路体系建设等的辅助工作。

5.主要职能（舟山市交通运输行政执法队）。主要职能为市交通运输局名义统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等。    6.主要职能（舟山市新城公路与运输管理中心）。主要为辖区内公路管养与道路、水路运输提供服务，公路养护、道路运输、水路客运及其辅助业的行业管理、安全管理、应急处置、交通战备等的辅助工作，行政审批、行业信用考核、指路体系建设等的辅助工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，舟山市交通运输局部门决算包括：局本级决算、局属舟山市交通运输行政执法队、舟山市公路与运输管理中心、舟山市交通工程管理中心、舟山市普陀山公路与运输管理中心、舟山市新城公路与运输管理中心等6家单位决算。

二、舟山市交通运输局2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、舟山市交通运输局2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计17,696.48万元，支出总计17,696.48万元,与2020年度相比，各减少4044.56万元，下降18.60%。主要原因是：2021年较2020年减少了省补普陀至开化公路舟山朱家尖段公路工程资金5000万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计16,435.14万元；包括财政拨款收入13,728.92万元（其中，一般公共预算13,728.92万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计83.53%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入2,706.22万元，占收入合计16.47%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计16,488.99万元，其中基本支出7,622.73万元，占46.23%；项目支出8,866.25万元，占53.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计14,294.63万元，支出总计14,294.63万元，与2020年相比，各减少4,134.96万元，下降22.44%。主要原因是2021年较2020年减少了省补普陀至开化公路舟山朱家尖段公路工程资金5000万元。财政拨款支出年初预算数10274.94万元，完成年初预算的139.12%，主要原因是年中追加省级交通专项资金3546.95万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出13,728.92万元，占本年支出合计的83.26%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,136.11万元，下降23.15%。主要原因是：2021年较2020年减少了省补普陀至开化公路舟山朱家尖段公路工程资金5000万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出13,728.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出537.20万元,占3.91%；卫生健康（类）支出277.72万元,占2.02%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出12,308.40万元,占89.65%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出605.61万元,占4.41%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10274.94万元，支出决算为13,728.92万元,完成年初预算133.62的%，主要原因是年中追加省级交通专项资金3546.95万元。其中：

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)。年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中追加技能大比武项目引进人才费用奖励4万元。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为363.16万元，支出决算为355.49万元，完成年初预算的97.89%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为181.57万元，支出决算为177.71万元，完成年初预算的97.87%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为49.8万元，支出决算为49.8万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗 (项)。年初预算为154.58万元，支出决算为151.59万元，完成年初预算的98.07%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为78.39万元，支出决算为76.33万元，完成年初预算的97.37%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为1640.15万元，支出决算为1230.73万元，完成年初预算的75.04%，决算数小于预算数的主要原因主管部门基本机动经费调剂给局属事业单位。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1629.19万元，支出决算为1957.66万元，完成年初预算的120.16%，决算数大于预算数的主要原因年中追加政府专项规划经费。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为1797.95万元，支出决算为2228.87万元，完成年初预算的123.97%，决算数大于预算数的主要原因增人增资。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)。年初预算为2482.86万元，支出决算为2690.05万元，完成年初预算的108.34%，决算数大于预算数的主要原因年中追加设备购置经费。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算为1289.17万元，支出决算为4201.09万元，完成年初预算的325.86%，决算数大于预算数的主要原因年中追加省级交通专项资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为607.19万元，支出决算为604.76万元，完成年初预算的99.60%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为0.93万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的64.52%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出7,620.51万元，其中：

人员经费6,240.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1,379.99万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出全年调整后预算为282.72万元，支出决算为166.86万元，完成预算的59.02%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格落实厉行节约政策。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少0万元，下降0%，与2020年度支出数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为154.70万元，占92.72%，与2020年度相比，增加47.37万元，增长44.13%，主要原因经批准报废更新车辆；公务接待费支出决算为12.15万元，占7.28%，与2020年度相比，增加0.69万元，增长6.03%，主要原因是2021年疫情有所缓解，公务接待相对增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年调整后预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的国际交流、培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数相持平。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年调整后预算数为256.22万元，支出决算为154.70万元，完成预算的60.38%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实厉行节约政策。

公务用车购置全年调整后预算数为81.72万元，支出决算为79.27万元（含购置税等附加费用），完成预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置实际支出费用小于预算数。主要用于经批准购置的4辆公务用车。

公务用车运行维护费全年调整后预算数为174.5万元，支出75.43万元，完成预算的43.23%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实厉行节约政策。主要用于保障核定保留等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为48辆。

（3）公务接待费全年调整后预算数为26.5万元，支出决算为12.15万元，完成预算的45.85%。主要用于接待接洽工作及来访人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格落实厉行节约政策。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待67批次，累计614人次。

外宾接待支出0万元，接待0批次，0人次。

其他国内公务接待支出12.15万元，主要用于接待接洽工作及来访人员等接待支出，接待67批次，614人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为197.15万元，支出决算为193.84万元，完成年初预算的98.32%，决算数小于预算数的主要原因严格落实厉行节约政策；比2020年度减少97.97万元，下降33.57%，主要原因是决算口径的调整。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额1,166.24万元，其中：政府采购货物支出195.77万元、政府采购工程支出88.85万元、政府采购服务支出881.62万元。授予中小企业合同金额1,153.83万元，占政府采购支出总额的98.94%。其中，授予小微企业合同金额1,027.12万元，占政府采购支出总额的88.07%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，舟山市交通运输局本级及所属各单位共有车辆48辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车21辆、离退休干部用车1辆、其他用车10辆,其他用车主要是业务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，舟山市交通运输局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目34个，共涉及资金2163.54万元，占一般公共预算项目支出总额的35.42%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

舟山市交通运输局在2021年度部门决算中反映交通工程质量抽检经费及出租车专项管理经费项目绩效自评结果。

交通工程质量抽检经费项目绩效自评综述：根据年初 设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为优。项目全年预算数为83万元，执行数为83万元 ，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对全市受监工程的工程实体、原材料等质量情况交进行质量监督抽检，有效掌握原材料和实体工程的质量状况，有效掌握受监工程原材料、实体工程质量状况，及时发现处置质量安全风险隐患，预防质量事故发生，确保全市在建公路水运工程质量安全情况总体稳定、可控。发现的问题及原因：交通工程质量抽检经费项目中对工程的实体检测数量绩效目标设置与实际工作中检测数据偏差较大，未能及时与相关科室进行充分沟通。下一步措施：积极与科室对接，年中对绩效目标要进行合理调整，确保项目达到良好预期效益。

项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

出租车专项管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为84.00万元，执行数为84.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是租用客运出租汽车服务区场地设施，设立出租车服务中心，为出租汽车驾驶人员提供餐饮、车辆简单维护、洗车等服务；二是开展客运出租汽车服务质量测评，完成全市655辆出租车测评；三是通过发放出租车文明行车宣传标语、出租车暗访督察、出租车驾驶员座谈等形式，深化出租车行业文明创建。发现的问题及原因：该项目专业性较强，部分设置的绩效指标比较粗放，覆盖内容不够全面。下一步措施：在绩效目标设定时，综合考虑，尽量精细化，全面化，确保预算编制的科学合理 。

3.财政评价项目绩效评价结果。

财政局对舟山市交通运输局部门“行业管理经费”项目、“农村公路养护”项目、“交通行政执法专项经费”项目和“国省道日常管养经费（上年）”项目开展绩效抽评，截至决算公开日，抽评工作仍在进行中，现无法提供绩效抽评结果，待抽评结果确定后由市财政局统一在外网公开。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)人才费用(项)，指反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)，指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)，指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)，指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)，指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

23. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项），指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

24.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

25交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），反映公路养护支出。

26.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项），反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

27.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）反映用于其他公路水路运输方面的支出。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项），指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴支出（项）：反映按房改政策规定的标准，行政单位向职工（含离退休人员）发放的租金。

舟山市交通运输局2021年度部门决算.pdf