一、舟山市大数据管理中心概况

（一）单位职责

1. 参与拟订全市数据资源发展战略、政策措施、建设标准规范和评价体系。

2.承担全市公共数据、政务云、视频资源、政务网络、政务服务等平台的建设、管理和运维工作。承担政府数字化转型项目建设规划方案和系统设计的技术审核的辅助工作。

3.参与拟订全市政府网站建设、管理相关标准及规范，承担“中国·舟山”等门户网站的建设、管理和运维工作。承担全市政府网站的评测工作。

4.承担舟山大脑建设、管理和运维工作。

5.承担全市公共数据资源整合、归集、应用、共享、开放及基础数据库建设，为县（区）和市属部门利用信息资 源开发各类应用系统提供技术指导。 

6.完成市政府办公室（市大数据发展管理局）交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：本单位内设综合科、数据资源科、应用推广科、技术保障科。

二、舟山市大数据管理中心2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、舟山市大数据管理中心2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3,240.10万元，支出总计3,240.10万元,与2020年度相比，各增加1,469.34万元，增长 82.98 %。主要原因是： 增加了舟山市政务云平台灾备系统（一期）项目、政务云安全审计大数据平台项目建设经费、2021年度舟山市政务云统一购买云服务项目、舟山市公共数据平台2.0建设经费、舟山电子政务外网IPv6升级改造等项目经费的支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,240.10万元；包括财政拨款收入3,240.10万元（其中，一般公共预算3,240.10万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,240.10万元，其中基本支出450.38万元，占13.90%；项目支出2，789.72万元，占86.10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3,240.10万元，支出总计3,240.10万元，与2020年相比，各增加1,469.34万元，增长82.98 %。主要原因是： 增加了舟山市政务云平台灾备系统（一期）项目、政务云安全审计大数据平台项目建设经费、2021年度舟山市政务云统一购买云服务项目、舟山市公共数据平台2.0建设经费、舟山电子政务外网IPv6升级改造等项目经费的支出；财政拨款支出年初预算数972.93万元，完成年初预算的333.02%，主要原因是追加实施了部分信息化项目。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,240.10万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,469.34万元，增长82.98 % 。主要原因是：  增加了舟山市政务云平台灾备系统（一期）项目、政务云安全审计大数据平台项目建设经费、2021年度舟山市政务云统一购买云服务项目、舟山市公共数据平台2.0建设经费、舟山电子政务外网IPv6升级改造等项目经费的支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,240.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,954.42万元，占60.32%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出1,207.80万元,占37.28%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出31.17万元,占0.96%；卫生健康（类）支出10.40万元,占0.32%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出36.31万元,占1.12%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为972.93万元，支出决算为3,240.10万元,完成年初预算的333.02%，主要原因是追加实施了部分信息化项目。其中：增加了舟山市政务云平台灾备系统（一期）项目、政务云安全审计大数据平台项目建设经费、2021年度舟山市政务云统一购买云服务项目、舟山市公共数据平台2.0建设经费、舟山电子政务外网IPv6升级改造等项目经费的支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为504.93万元，支出决算为372.51万元，完成年初预算的73.77%，决算数小于预算数的主要原因是根据厉行节约的原则，减少一般商品和服务支出;另预新入编人员的未入编，故未使用机动经费。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为468万元，支出决算为1,581.92万元，完成年初预算的338.02%， 决算数大于预算数的主要原因是安排了舟山市政务云平台灾备系统（一期）项目；政务云安全审计大数据平台项目建设经费；2021年度舟山市政务云统一购买云服务项目；舟山市公共数据平台2.0建设经费等项目经费的支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,207.80万元，决算数大于预算数的主要原因是安排了舟山市“最多跑一次”改革信息资源共享体系建设项目；2019年度政务云扩容建设项目；舟山电子政务外网IPv6升级改造等项目经费的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为20.78万元，支出决算为20.78万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.39万元，支出决算为10.39万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.73万元，支出决算为7.63万元，完成年初预算的98.71%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.77万元，支出决算为2.77万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为37.03万元，支出决算为36.29万元，完成年初预算的98.00%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.02万元，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出450.38万元，其中：

人员经费354.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费96.09万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出全年调整后预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约经费开支，从严控制三公经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年支出数持平，主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年支出数持平，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出安排；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年支出数持平，主要原因是本单位无公务接待费支出安排。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年调整后预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年调整后预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出安排。

公务用车购置全年调整后预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置安排。

公务用车运行维护费全年调整后预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出安排。2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年调整后预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务接待费支出安排。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

舟山市大数据管理中心为事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额2489.07万元，其中：政府采购货物支出1.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2487.97万元。授予中小企业合同金额2487.97万元，占政府采购支出总额的99.96%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，舟山市大数据管理中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。 

根据预算绩效管理要求，舟山市大数据管理中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金445万元，占一般公共预算项目支出总额的95.09%。本年无政府性基金预算项目。 

本年无单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

舟山市大数据管理中心在2021年度单位决算中反映行政中心网络运维费用绩效自评结果。

行政中心网络运维费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为445万元，执行数为437.14万元，完成预算的98.23%。项目绩效目标完成情况：一是对照项目预定进度计划及时跟进，根据项管理实际，建立采取合理的项目管理措施；二是及时对项目运行情况进行跟踪监督，确保行政中心运维畅通。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无需改进。

3.财政评价项目绩效评价结果

无

4.部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映本单位的日常公用经费、人员工资等基本支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：指用于一般商品和服务支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映本单位按照养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映单位实施养老保险制度后由单位缴纳的职业年金支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政事业单位基本医疗保险缴费方面的支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费方面的支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。

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    舟山市大数据管理中心2021年度决算.pdf