| 索引号 | 001008009005001/2023-190058 | ||
| 组配分类 | 部门决算 | 发布机构 | 市政府办公室 |
| 生成日期 | 2023-10-07 | 公开方式 | 主动公开 |
一、舟山市人民政府办公室部门概况
1.主要职能（本级）
（1）督促检查市政府各部门和各地政府贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府、新区党工委、管委会有关方针政策和决策部署情况。
（2）组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。受理市政府各部门和各地政府请示市政府的公文，提出审核意见，报市政府领导审批。受市政府委托或交办，组织有关协调工作。
（3）根据市委、市政府和新区党工委、管委会的工作重点和领导指示，组织和参与调查研究，协助市政府领导开展经济社会发展等重大问题的调查研究，及时反映情况，提出建议。
（4）负责市政府领导批示的办理、督办工作。
（5）负责市政府会议的组织和服务保障工作，协助市政府领导组织实施会议决定事项。
（6）负责市政府重大活动的组织和市政府领导的重要内外事活动安排。
（7）负责全国、省和市人大、政协交办的人大代表建议、政协委员提案的组织办理、督促检查工作。负责处理人民群众来信来访中的有关问题。
（8）负责组织协调、指导推进、监督检查全市政务公开工作。负责市政府重大行政决策工作的组织、协调、指导和监督。
（9）组织、指导、协调公共数据和政府系统电子政务发展管理工作，拟订并组织实施相关发展规划、计划和政策措施。深化“最多跑一次”改革，落实支撑改革相关的信息系统建设任务，推进“互联网+政务”深度融合、政府数字化转型。
（10）组织协调公共数据资源融合、归集、应用、共
享、开放、制定并实施公共数据标准规范和安全管理。推进落实各级各部门信息系统互联互通，打破信息孤岛，实现数据共享。统筹推进政府系统电子政务基础设施建设管理，负责全市政府投资信息化项目管理工作。
（11）组织协调、督促指导全市“菜篮子”工作。
（12）完成市委、市政府和新区党工委、管委会交办的其他任务。
2.主要职能（舟山市大数据管理中心）
（1）参与拟定全市数据资源发展战略、政策措施、建设标准规范和评价体系。
（2）承担全市公共数据、政务云、视频资源、政务网络、政务服务等平台的建设、管理和运维工作。承担政府数字化转型项目建设规划方案和系统设计的技术审核的辅助工作。
（3）参与拟定全市政府网站建设、管理相关标准及规范，承担“中国•舟山”等门户网站的建设、管理和运维工作。承担全市政府网站的评测工作。
（4）承担舟山大脑建设、管理和运维工作。
（5）承担全市公共数据资源整合、归集、应用、共享、开放及基础数据库建设，为县（区）和市属部门利用信息资源开发各类应用系统提供技术指导。
（6）完成市政府办公室（市大数据发展管理局）交办的其他任务。
从预算单位构成看，舟山市人民政府办公室汇总部门决算包括：舟山市人民政府办公室本级决算和下属舟山市大数据管理中心单位决算。
纳入舟山市人民政府办公室汇总2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.舟山市人民政府办公室
2.舟山市大数据管理中心
二、2022年度部门决算公开表
详见附表。
三、2022年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计6,566.73万元，支出总计6,566.73万元,与2021年度相比，各增加731.57万元，增长12%。主要原因是：年中追加了舟山市统一密码服务平台、舟山市公共数据平台3.0项目、 舟山市本级数字化改革数字政府门户支撑服务项目、舟山健康码扫码溯源系统等项目经费的支出。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计6,566.73万元；包括财政拨款收入6,566.73万元（其中，一般公共预算6,566.73万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计6,566.73万元，其中基本支出2,938.41万元，占44.75%；项目支出3,628.32万元，占55.25%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计6,566.73万元，支出总计6,566.73万元，与2021年相比，各增加731.57万元，增长12%。主要原因是：年中追加了舟山市统一密码服务平台、舟山市公共数据平台3.0项目、 舟山市本级数字化改革数字政府门户支撑服务项目、舟山健康码扫码溯源系统等项目经费的支出；财政拨款支出年初预算数3936.17万元，完成年初预算的166.83%，主要原因是：年中追加了舟山市统一密码服务平台、舟山市公共数据平台3.0项目、 舟山市本级数字化改革数字政府门户支撑服务项目、舟山健康码扫码溯源系统等项目经费。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出6,566.73万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加731.57万元，增长12%。主要原因是：年中追加了舟山市统一密码服务平台、舟山市公共数据平台3.0项目、 舟山市本级数字化改革数字政府门户支撑服务项目、舟山健康码扫码溯源系统等项目经费。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出6,566.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,953.20万元，占60.20%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出2,008.82万元,占30.59%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出273.55万元,占4.17%；卫生健康（类）支出82.99万元,占1.26%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出248.16万元,占3.78%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3936.17万元，支出决算为6,566.73万元,完成年初预算的
166.83%，主要原因是年中项目资金追加。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1869.7万元，支出决算为1990.2万元，完成年初预算的106.44%，决算数大于预算数的主要原因人员经费调整增加。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为434万元，支出决算为261.65万元，完成年初预算的60.29%，决算数小于预算数的主要原因部分工作未按计划开展。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为393.95万元，支出决算为343.51万元，完成年初预算的87.2%，决算数小于预算数的主要原因是因人员调整部分工作未按计划开展。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为725万元，支出决算为1357.84万元，完成年初预算的187.29%，决算数大于预算数的主要原因为年中新增舟山市统一密码服务平台、舟山市公共数据平台3.0项目、 舟山市本级数字化改革数字政府门户支撑服务项目、舟山健康码扫码溯源系统等专项经费的追加。
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术
研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2008.82万元。决算数大于预算数的主要原因是年中新增舟山市统一密码服务平台、舟山市公共数据平台3.0项目、 舟山市本级数字化改革数字政府门户支撑服务项目、舟山健康码扫码溯源系统等专项经费的追加。
社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为127.53万元，支出决算为182.36万元，完成年初预算的142.99%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调增。
社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。 年初预算63.77万元， 支出决算为91.18万元，完成年初预算的142.98 %，决算数大于预算数的主要原因为职业年金缴费基数调增。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为53.66万元，支出决算为53.65万元，完成年初预算的99.98%。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.77万元，支出决算为8.77万元，完成年初预算的100%。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为20.59万元，支出决算为20.58万元，完成年初预算的99.95%。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为238.99万元，支出决算为247.99万元，完成年初预算的103.77%，决算数大于预算数的主要原因为公积金缴费基数调整。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.2万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的85%。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,938.41万元，其中：
人员经费2,697.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费241.08万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为22万元，支出决算为2.20万元，完成全年预算的10%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是本部门本着厉行节约的原则，严格按照八项规定执行。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0.00%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是未安排出国任务；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.73万元，占33.08%，与2021年度相比，减少1.06万元，下降59.22%，主要原因是本着节约原则，严格用车制度；公务接待费支出决算为1.47万元，占66.92%，与2021年度相比，增加0.52万元，增长54.74%，主要原因是接待任务增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是未安排出国任务。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为9万元，支出决算为0.73万元，完成全年预算的8.11%。决算数小于全年预算数的主要原因是本着节约原则，严格用车制度。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是未安排车辆购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为9万元，支出决算为0.73万元，完成全年预算的8.1%。决算数小于全年预算数的主要原因是本着节约原则，严格用车制度。主要用于平台驻点车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆(均为公车平台驻点车辆）。
（3）公务接待费全年预算数为13万元，支出决算为1.47万元，完成全年预算的11.31%。国内公务接待9批次，累计73人次。主要用于接待省内外来舟考察调研等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是本着厉行节约原则，严格按照相关接待标准实行。其中：
外事接待支出0万元，主要用于外事接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出1.47万元，主要用于省内外来舟考察调研人员接待9.00批次，累计73.00人次。
2022年度机关运行经费年初预算数为250.74万元，支出决算为214.74万元，完成年初预算的85.64%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员调动部分项目未按计划开展；比2021年度减少36.62万元，下降14.57%，主要原因是编外人员费用列支其他工资福利支出。
2022年度政府采购支出总额3,067.58万元，其中：政府采购货物支出7.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3,059.60万元。授予中小企业合同金额3,066.52万元，占政府采购支出总额的99.97%。其中，授予小微企业合同金额3,066.52万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
截至2022年12月31日，市府办本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆,无其他车辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，市府办组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目14个，共涉及资金金额为3287.58万元。占一般公共预算项目支出总额的86.5%。本年无政府性基金预算项目。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
舟山市人民政府办公室随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中信息化管理经费
项目和行政中心网络运维费用项目绩效自评情况如下：
信息化管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“良”。项目全年预算数为27万元，执行数为22.24万元，完成预算的82.37%。项目绩效目标完成情况：一是组织政府投资信息化项目专家评审会41次，支出劳务费10.1万。2022年实际评审项目117个（含初审和终审），累计压减项目资金1.66亿元，核减率为62%，通过项目评审，推进项目集约节约建设，有效节省财政资金。二是开展项目绩效评价。邀请第三方公司参与绩效评价，制定《舟山市政府信息化项目绩效评估指标》，针对历年项目开展自评-复评-第三方抽查三轮评价工作，对2020-2021年度建设完成且规模相对较大的14个项目开展第三方绩效评价。重点从9个维度对项目建设和运行进行综合评测（包括项目建设规范管理、功能性能实现度、用户使用、应用实际成效、数据编目、数据协同共享、应用集约建设、云资源使用、安全管理等）。2022已完成14个项目绩效评价工作，支出评价费用9.9万。三是组织开展2017-2020年度已建项目回头看，从项目运行质量、应用实效2个维度设定5个核心评价指标，信息系统类项目进行普查，支付咨询费1.36万。四是落实《条例》宣贯要求，制作宣传视频和专题环保袋等物料，扩大《条例》在舟知晓度，支出委托业务费0.88万元。
存在问题：原定《海岛城市运行物联网建设规范》预算5万元未完成支付。目前该地方标准已经立项，工作内容延续到2023年，2022年未完成结算。
下一步工作举措：在今后的工作中加快经费执行进度，按照节点工作完成情况，及时结算支付，尽可能按照年初预算合理安排，用足用好。
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行政中心网络运维费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为402万元，执行数为391.06万元，完成预算的97.28%。项目绩效目标完成情况：一是保障电子政务外网及政府机房的安全稳定运行；二是促进了我市部门与区县政府网站健康发展以及实现对舟山市协同办公系统和日常维护。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无需改进。
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3.财政评价项目绩效评价结果。
无。
4.部门评价项目绩效评价结果。
无。
说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
19．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
20．一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
21．科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映其他用于技术研究与开发方面的支出。
22．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战未来战士待遇人员的医疗经费。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
舟山市人民政府办公室2022年度部门决算公开表.xls
舟山市人民政府办公室2022年度部门决算.pdf