目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年舟山市交通运输局部门预算安排情况说明

（一）关于舟山市交通运输局2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于舟山市交通运输局2023年收入预算情况说明

（三）关于舟山市交通运输局2023年支出预算情况说明（四）关于舟山市交通运输局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于舟山市交通运输局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于舟山市交通运输局2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于舟山市交通运输局2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于舟山市交通运输局2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于舟山市交通运输局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年舟山市交通运输局部门预算表

（一）2023年市级部门收支预算总表

（二）2023年市级部门收入预算总表

（三）2023年市级部门支出预算总表

（四）2023年市级部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年市级部门一般公共预算支出表

（六）2023年市级部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年市级部门政府性基金预算支出表

（九）2023年市级部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年市级部门项目支出预算表

（十一）2023年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1.主要职能（本级）

（一）贯彻实施综合交通运输发展战略。组织拟订全市综合交通运输发展规划和政策，优化主要通道布局，统筹区域、城乡交通发展。指导综合交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合衔接。

（二）组织拟订并实施公路、水路客运、陆岛交通码头等专项规划和标准。起草相关地方性法规、规章草案。拟订或制定规范性文件。统筹推进交通领域综合改革。负责和指导交通运输行政审批工作。负责交通运输信用体系建设。会同有关部门推动综合交通产业发展，负责交通运输业培育。

（三）负责、指导并组织实施全市交通运输领域综合行政执法工作。

（四）负责统筹协调综合交通建设。负责全市公路、陆岛交通码头工程建设等行业管理工作。负责公路、陆岛交通码头等建设市场监管。负责公路、陆岛交通码头等工程质量和安全监管。负责和指导交通运输基础设施管理、维护。

（五）负责协调推进综合运输发展。负责全市道路运输和水路客运及相关产业的行业管理工作。协调各种运输方式的综合平衡及班线、航线分布，引导运输结构的优化。指导城乡客运有关设施管理工作。

（六）负责全市公路养护、公路路政、公路收费的管理工作。负责公路的运行监测和协调工作。

（七）负责、指导公路、水路客运等行业的安全生产监督和应急管理工作。按规定协调国家重点物资运输和紧急客货运输。

（八）负责提出公路、水路客运、陆岛交通码头固定资产投资规模、方向和资金安排建议并监督使用。提出交通运输发展专项资金安排意见并监督实施。负责和指导监督交通有关规费政策实施。

（九）指导并组织实施交通科技项目，推进交通领域科技创新能力建设。负责综合交通大数据管理，推进数字交通服务体系建设。落实交通运输行业生态环境保护要求，指导公路、水路客运行业生态保护及修复、节能减排、污染防治等工作。

（十）负责全市国防交通相关工作。

（十一）完成市委、市政府和新区党工委、管委会交办的其他任务。

（十二）职能转变。优化全市综合交通运输体制机制，构建规划一张图、建设一盘棋、管理一体化格局。深化“最多跑一次”改革，进一步简政放权，减少环节、优化流程、提高效率，最大限度减少对市场资源的直接配置和干预，优化营商环境。推进交通运输供给侧结构性改革，着力降低物流业成本。进一步增强交通运输领域科技创新能力，推动互联网、大数据、智能化与交通运输行业的深度融合，大力培育新技术、新业态、新模式，着力构建海岛城市多元立体、互联互通、无缝衔接、安全便捷、绿色智能的现代综合交通运输体系。

2.主要职能（舟山市公路与运输管理中心）。 主要负责为公路管养与道路、水路运输提供服务，公路养护、道路运输、水路客运及其辅助业的行业管理等工作，以及行业专项规划编制、行政审批、相关体系建设等的辅助工作。

3. 主要职能（舟山市交通工程管理中心）。主要承担全市交通建设工程质量、安全生产、合同与造价和养护工程质量辅助监管；监理、试验检测行业辅助管理；全市公路、水运工程监理机构、试验检测机构管理；质量事故、安全生产事故调查处置的技术支持;承担交通工程质量监督行政执法的技术性工作。

4.主要职能（舟山市普陀山公路与运输管理中心）。 主要负责为辖区内公路管养与道路、水路运输提供服务。公路养护、道路运输、水路客运及其辅助业的行业管理、安全管理、应急处置、交通战备等的辅助工作，行政审批、行业信用考核、指路体系建设等的辅助工作。

5. 主要职能（舟山市交通运输行政执法队）。主要职能为市交通运输局名义统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等。    6. 主要职能（舟山市新城公路与运输管理中心）。主要为辖区内公路管养与道路、水路运输提供服务，公路养护、道路运输、水路客运及其辅助业的行业管理、安全管理、应急处置、交通战备等的辅助工作，行政审批、行业信用考核、指路体系建设等的辅助工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，舟山市交通运输部门预算包括：局本级预算、局属舟山市公路与运输管理中心、舟山市交通运输行政执法队、舟山市交通工程管理中心、舟山市普陀山公路与运输管理中心、舟山市新城公路与运输管理中心预算。

二、2023年舟山市交通运输局部门预算安排情况说明　　

（一）关于舟山市交通运输局2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市交通运输所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。舟山市交通运输局2023年收支总预算14085.88万元。

（二）关于舟山市交通运输局2023年收入预算情况说明

舟山市交通运输局2023年收入预算14085.88万元，比上年执行数减少6163.97万元，下降30.44%，主要是2022年预算执行数包含年中追加的政府专项、省补资金及管委会项目资金。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入14030.88万元，占99.61%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入55万元，占0.39%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于舟山市交通运输局2023年支出预算情况说明　　舟山市交通运输局2023年支出预算14085.88万元，比上年执行数减少6163.97万元，下降30.44%，主要是2022年预算执行数包含年中追加的政府专项、省补资金及管委会项目资金。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出619.80万元、卫生健康支出435.43万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出12319.54万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出711.09万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出7599.85万元，占53.95%；日常公用支出1493.57万元，占10.60%；项目支出4992.45万元，占35.44%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于舟山市交通运输局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市交通运输局2023年财政拨款收支总预算14030.88万元。收入包括：一般公共预算14030.88万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出619.80万元、卫生健康支出435.43万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出12264.54万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出711.09万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

（五）关于舟山市交通运输局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

舟山市交通运输局2023年一般公共预算当年拨款14030.88万元，比上年执行数减少5159.69万元，下降26.89%，主要是2022年预算执行数包含年中追加的政府专项、省补资金及管委会项目资金。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出619.80万元，占4.42%；卫生健康（类）支出435.43万元，占3.10%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出12264.54万元，占87.41%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出711.09万元，占5.07%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）413.20万元，主要用于市交通运输部门行政事业单位在职人员基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）206.60万元，主要用于市交通运输部门行政事业单位在职人员职业年金支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）73.40万元，主要用于市交通运输部门行政单位基本医疗保险缴费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）245.42万元，主要用于市交通运输部门事业单位基本医疗保险缴费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）67.91万元，主要用于市交通运输部门行政事业单位人员医疗补助经费。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）48.70万元，主要用于行政事业单位人员体检费。

（7）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）1789.26万元，主要用于市交通运输部门行政单位人员经费和日常公用经费等基本支出。

（8）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）688万元，主要用于市交通运输部门行政事业单位行业管理等项目支出。

（9）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）4427.43万元，主要用于市交通运输部门公路养护支出。

（10）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）3074.32万元，主要用于市交通运输部门公路运输管理支出和公路路政管理支出。

（11）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2005.53万元，主要用于市交通运输部门人员基本支出、交通建设、养护和行业管理等支出。

（11）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）280万元，主要用于公路等基础设施建设的支出。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）710.311万元，主要用于市交通运输部门行政事业单位按国家规定为职工缴纳的住房公积金。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.79万元，主要用于市交通运输部门行政事业单位按国家规定向职工（含离退休人员）发放的提租补贴。

（六）关于舟山市交通运输局2023年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市交通运输局2023年一般公共预算基本支出9093.42万元，其中：

人员经费7599.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费1493.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于舟山市交通运输局2023年政府性基金预算支出情况说明

舟山市交通运输局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

舟山市交通运输局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于舟山市交通运输局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市交通运输局2023年“三公”经费预算数为208.20万元，比上年预算数减少0.8万元，下降0.38%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算22.2万元，比上年预算减少4.3万元，下降16.23%。主要用于按规定开支的接待费用等支出。减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待开支。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算186万元，比上年预算数增加3.5万元，增长1.92%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出186万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加3.5万元，增长1.92%，主要原因是增加一辆特种专业技术用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年舟山市交通运输局局本级机关运行经费财政拨款预算369.37万元，比上年预算增加61.02万元，增长19.79%，主要是福利费和公用经费标准提高。

2.政府采购情况。

2023年舟山市交通运输局各单位政府采购预算总额1076.82万元，其中：政府采购货物预算36.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1040.47万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，舟山市交通运输局所属各预算单位共有车辆49辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用23辆、老干部服务用车0辆、行政执法用车0辆，其他用车10辆。单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备7台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023年舟山市交通运输局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4992.42万元，一级项目12个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)，指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)，指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助 (项)，指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)，指财政部门安排的事业单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)，指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

19.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)，指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。   

20.交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务 (项)，指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

21.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)，指公路养护支出。

22.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)，指公路运输管理支出和公路路政管理支出。

23.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)，指除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

24.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)，指车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)，指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

舟山市交通运输局2023年部门预算.pdf